Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7634
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23557 reklamné predmety- geodetické dni 3 272,40 € 150-122/2023 06.10.2023 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122 Faktúra
23558 kontrola Mar OST 300,00 € 45-121-006950/2021 06.10.2023 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
23567 oprava poruchy na el.vedení, doprava 63,84 € 050-122/2023 06.10.2023 ENGIE Services a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava III 35966289 Faktúra
23568 teplo nedoplatok 09/2023 1 149,26 € 621490/12.9.2008 06.10.2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
23559 opravná faktúra 01/2023 Prešov -134,88 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23560 opravná faktúra 02/2023 Prešov -121,16 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23561 opravná faktúra 03/2023 Prešov -130,72 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23562 opravná faktúra 04/2023 Prešov -116,20 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23563 opravná faktúra 02/2023 Štrba -65,16 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23564 opravná faktúra 03/2023 Štrba -53,82 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23565 opravná faktúra 04/2023 Štrba -48,94 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23566 opravná faktúra 01/2023 Štrba -57,02 € 2-121-0027-2022 06.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23552 odborná prehliadka plyn.zariadení Krajná 390,00 € 153-122/2023 05.10.2023 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
23553 nájomné za obdobie 01-12/2023, náklady na prevádzku 4.Q 2023 536,40 € 122/2020/000476 05.10.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23555 upratovacie služby Lučenec 09/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 05.10.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23554 kurz anglického jazyka - Prešov 160,00 € 2-101-0051-2023 05.10.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
23549 odborná prehliadka plyn.zariadení Prešov 793,20 € 146-122/2023 04.10.2023 Plynospol s.r.o. Budovateľská 48/8301, Prešov 31652816 Faktúra
23550 služby mobilnej siete Štrba 09/2023 5,41 € 38-122-005285/2021 04.10.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23551 služby pevnej siete, internet 10/2023 323,04 € 2-122-0042-2023 04.10.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23547 oprava okna 50,00 € 159-122/2023 03.10.2023 Marián Treplán-tremont Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji 40253384 Faktúra
23548 monitorovanie objektu Krajná 4.Q 2023 319,64 € 98900379/S 03.10.2023 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
23546 softvérová podpora- Additional 1 rok 7 272,00 € 145-122/2023 03.10.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23539 zrážková voda 09/2023 Chlumeckého 72,91 € Z696/24.5.2004 02.10.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23540 zrážková voda 09/2023 Chlumeckého 221,42 € Z696/24.5.2004 02.10.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23541 zrážková voda 09/2023 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 02.10.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23538 plyn 10/2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 02.10.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23537 pravidelná prehliadka EZS - Krajná 442,80 € 2003/179G 02.10.2023 All Security Group s.r.o. E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen 50650955 Faktúra
23542 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina 288,00 € 2-120-0049-2023 02.10.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
23543 vypracovanie účelového energetického auditu osadenia fotovoltaickej elektrárne- Prešov 1 440,00 € 088-122/2023 02.10.2023 Winks s. r. o. Čajkovského 14, Prešov 45243956 Faktúra
23545 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 02.10.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra