Faktúry
Počet záznamov: 7243
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24099 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.03.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24100 | upratovacie služby Lučenec 02/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 04.03.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24101 | plyn 03/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 04.03.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24096 | zrážková voda 02/2024 Chlumeckého | 224,12 € | Z696/24.5.2004 | 01.03.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24097 | zrážková voda 02/2024 Chlumeckého | 74,26 € | Z696/24.5.2004 | 01.03.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24098 | zrážková voda 02/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.03.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24091 | preplatok rok 2023 | -58,09 € | 02.01.2002 | 29.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24092 | preplatok rok 2023 | -16,19 € | 02.01.2002 | 29.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24094 | mes.poplatok MOI mini 27.02.2024-26.3.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 29.02.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24093 | el.energia TN, PB 1.Q 2024 | 70,32 € | 23-21-99/2019 | 29.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24090 | preplatok rok 2023 | -436,08 € | 26-122-005009/2020 | 29.02.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24095 | oprava tečúceho potrubia | 10 949,64 € | 021-122/2024 | 29.02.2024 | JUPA vision s.r.o. | Kysucká 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 35732377 | Faktúra | |||
| 24087 | pneumatiky | 1 548,86 € | 027-122/2024 | 28.02.2024 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 24088 | invest.zámer Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná refakt.poplatkov | 87,14 € | 129-122/2023 | 28.02.2024 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 24089 | vypracovanie odborného posudku Krajná | 456,00 € | 014-122/2024 | 28.02.2024 | Posudky s.r.o. | Jozefská 2987/17, Bratislava | 45522065 | Faktúra | |||
| 24086 | e-kupóny 332 ks. | 2 322,84 € | Z202314040_Z | 036-122/2024 | 27.02.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24084 | vodné stočné Chlumeckého | 354,73 € | Z696/24.5.2004 | 27.02.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24085 | aktualizácia údajov ZBGIS | 4 200,00 € | 101-122/2023 | 27.02.2024 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| 24083 | ochrana objektu Južná trieda Košice 01/2024 | 99,89 € | 02.01.2002 | 26.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24081 | brzdový kotúč, sada brzdových čelustí, materiál | 421,38 € | 031-122/2024 | 23.02.2024 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 24077 | štvrťročná revízia EPS | 240,00 € | 2-122-0071/2023 | 22.02.2024 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
| 24078 | PHM, auto umyváreň, | 1 352,23 € | SN-SSN-56100-02 | 22.02.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24080 | revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov Štrba | 145,50 € | 015-122/2024 | 22.02.2024 | Iveta Gardošová GARDOŠ - S | Tehelňa 2616/31C, Kežmarok | 35216417 | Faktúra | |||
| 24079 | el.energia 4.Q 2023 Dunajská Streda, Senica | 71,90 € | 24-121-003010/2022 | 22.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24076 | školenie vodičov 56ks | 924,00 € | 022-122/2024 | 20.02.2024 | PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA | Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves | 17424763 | Faktúra | |||
| 24074 | el.energia preplatok 01/2024 Chlumeckého | -7 151,53 € | 2-121-0040-2023 | 19.02.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24075 | el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 01/2024 | 210,36 € | 2-121-0040-2023 | 19.02.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24068 | el.energia Trebišov rok 2023 | 247,76 € | 41-122-005846/2021 | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24069 | el.energia Veľké Slemence rok 2023 | 180,90 € | 41-122-005846/2021 | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24070 | el.energia Rožňava rok 2023 | 28,34 € | 41-122-005846/2021 | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra |