Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
23176 |
|
12 300,00 € |
Z20225049_Z |
|
06.04.2023 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
23171 |
|
323,04 € |
2-121-0010-2022 |
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
23172 |
|
5,00 € |
38-122-005285/2021 |
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
23173 |
|
34,00 € |
23/2000 |
|
05.04.2023 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
23174 |
|
300,00 € |
45-121-006950/2021 |
|
05.04.2023 |
INTRAM spol. s r. o. |
Bočná 92, Bratislava |
17324211 |
|
|
Faktúra |
23168 |
|
319,64 € |
98900379/S |
|
04.04.2023 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
23169 |
|
470,00 € |
2-121-0023-2022 |
|
04.04.2023 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
23170 |
|
3 552,00 € |
|
006-122/2023 |
04.04.2023 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
23162 |
|
3 634,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
03.04.2023 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
23163 |
|
1 200,00 € |
37-122-005163/2021 |
|
03.04.2023 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
23164 |
|
3 753,84 € |
038-122/2023 |
|
03.04.2023 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
23165 |
|
4 208,76 € |
|
025-122/2023 |
03.04.2023 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
23166 |
|
619,20 € |
|
|
03.04.2023 |
GBART spol. s.r.o. |
Pezinská 30, Senec |
47883197 |
|
|
Faktúra |
23167 |
|
288,00 € |
|
044-122/2023 |
03.04.2023 |
GBART spol. s.r.o. |
Pezinská 30, Senec |
47883197 |
|
|
Faktúra |
23159 |
|
12,16 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.04.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
23160 |
|
228,17 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.04.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
23161 |
|
75,61 € |
Z696/24.5.2004 |
|
03.04.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
23154 |
|
247,24 € |
|
051-122/2023 |
31.03.2023 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, Bratislava III |
35712783 |
|
|
Faktúra |
23156 |
|
245,00 € |
|
|
31.03.2023 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
23157 |
|
433,75 € |
18-122-61/2017 |
|
31.03.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
23158 |
|
21 000,00 € |
|
040-120/2023 |
31.03.2023 |
Zymestic Solutions, s.r.o. |
Ružinovská 44, Bratislava |
44420641 |
|
|
Faktúra |
23152 |
|
3 154,42 € |
Z202215133_Z |
048-122/2023 |
30.03.2023 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
23153 |
|
238,32 € |
26-122-005009/2020 |
|
30.03.2023 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
23149 |
|
6 226,06 € |
|
019-122/2023 |
29.03.2023 |
ENVIGEO, a.s. |
Kynceľova 2, Banská Bystrica |
31600891 |
|
|
Faktúra |
15123 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
29.03.2023 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
23146 |
|
180,40 € |
|
|
28.03.2023 |
YVEX, s.r.o. |
Plynárenská 7/A, Bratislava |
36369420 |
|
|
Faktúra |
23147 |
|
211,20 € |
|
|
28.03.2023 |
YVEX, s.r.o. |
Plynárenská 7/A, Bratislava |
36369420 |
|
|
Faktúra |
23148 |
|
211,20 € |
|
|
28.03.2023 |
YVEX, s.r.o. |
Plynárenská 7/A, Bratislava |
36369420 |
|
|
Faktúra |
23145 |
|
337,97 € |
Z696/24.5.2004 |
|
28.03.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
23142 |
|
93,84 € |
02.01.2002 |
|
27.03.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
|
Faktúra |