Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7638
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24521 vodné stočné Chlumeckého 397,92 € Z696/24.5.2004 14.10.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24522 vypracovanie projektovej dokumentácie - Prešov - Fotovoltika 5 160,00 € 030-122/2024 14.10.2024 Winks s. r. o. Čajkovského 14, Prešov 45243956 Faktúra
24517 odborná prehliadka plyn.zariadení Prešov 782,40 € 178-122/2024 11.10.2024 Plynospol s.r.o. Budovateľská 48/8301, Prešov 31652816 Faktúra
24518 oprava motorgenerátora 958,80 € 172-122/2024 11.10.2024 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
24519 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 11.10.2024 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
24515 pracovné oblečenie 3 305,28 € 145-122/2024 10.10.2024 Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT Kvačalová 1150/6, Žilina 10951920 Faktúra
24514 terminál 09/2024 28,07 € 207-122-525/2013 10.10.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24516 odvoz komunálneho odpadu Štrba 09/2024 206,25 € 2-121-0017-2022 10.10.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24513 deratizácia Chlumeckého 2-4, Krajná 139,00 € 168-122/2024 09.10.2024 RrB s.r.o. Zámocká 8, Bratislava 55443508 Faktúra
24509 monitorovanie objektu Krajná 4.Q 2024 319,64 € 98900379/S 08.10.2024 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
24510 odvoz odpadu 3.Q 2024 81,12 € SZ91700121 08.10.2024 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
24511 náklady na revízie EPS, výťahov, komínov Južná trieda Košice 94,43 € 02.01.2002 08.10.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24512 PHM, auto umyváreň, mýto 3 643,44 € SN-SSN-56100-02 08.10.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24505 el.energia nedoplatok Krajná , preplatok Prešov, nedoplatok Štrba 09/2024 -102,58 € 2-121-0040-2023 07.10.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24506 el.energia preplatok 09/2024 Chlumeckého -6 580,43 € 2-121-0040-2023 07.10.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24503 deratizácia Prešov 156,00 € 177-122/2024 07.10.2024 INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. Banícka 15, Prešov 54314879 Faktúra
24504 softvérová podpora- Additional 1 rok 7 272,00 € 165-122/2024 07.10.2024 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
24507 kontrola prenosných hasiacich prístrojov Prešov 112,10 € 175-122/2024 07.10.2024 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, Prešov 36491501 Faktúra
24508 mulčovanie , kosenie Viničné 432,00 € 170-122/2024 07.10.2024 BÖHM, s. r. o. Drieňová 1/M, Bratislava 47941821 Faktúra
24502 nerezový klimatizovaný rozvádzač 1 939,20 € 154-122/2024 04.10.2024 Profitexsk.com s.r.o. Potvorice 78, Potvorice 36313157 Faktúra
24498 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina 400,00 € 2-120-0005-2024 03.10.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
24499 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 03.10.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24500 tel.služby Štrba 5,06 € 38-122-005285/2021 03.10.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24492 servis klimatizácie 3.Q 2024 1 200,00 € 37-122-005163/2021 02.10.2024 X way, s.r.o. Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
24493 zrážková voda 09/2024 Chlumeckého 76,96 € Z696/24.5.2004 02.10.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24494 zrážková voda 09/2024 Chlumeckého 230,87 € Z696/24.5.2004 02.10.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24495 plyn 10/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 02.10.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24496 služby BOZP 09/2024 190,00 € 2-101-0034-2024 02.10.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24497 služby OPP, CO 09/2024 300,00 € 2-110-0039-2024 02.10.2024 POaBPP s. r. o. Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 51810425 Faktúra
24491 deratizácia Štrba 120,00 € 174-122/2024 01.10.2024 Igor Puškáš Deratox-bio Allendeho 3708/69, Poprad 47397403 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »