Faktúry
Počet záznamov: 6554
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40156 | vyúčtovanie spotreby el. energie preplatok | -2,15 € | 92/08 z 1.7.2008 | 16.04.2014 | GZ REAL | Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
20770 | -1,73 € | 98-122-208/2018 | 15.01.2021 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
20033 | -0,84 € | 27.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | |||||
40657 | -0,67 € | 19.01.2015 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||||
60011 | -0,67 € | 93003422/21.6.2010 | 15.01.2016 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | ||||
70020 | -0,67 € | 93003422/21.6.2010 | 25.01.2017 | Stredoslovenská energetika, | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | Faktúra | ||||
70142 | -0,20 € | 971277-ZoP | 05.04.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | ||||
70047 | -0,18 € | 130260102/30.6.2009 | 13.02.2017 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
40567 | mobilné telefóny refundácia | 0,05 € | 5006203734 | 03.12.2014 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 166260 | Faktúra | |||
22056 | 0,14 € | 39-122-007580/2020 | 14.02.2022 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
70106 | 0,22 € | 130260102/30.6.2009 | 13.03.2017 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
70160 | 0,32 € | Z696 | 10.04.2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
20771 | 0,34 € | 100-122-210/2018 | 18.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | ||||
22026 | 0,64 € | 100-122-210/2018 | 31.01.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | ||||
80729 | 0,86 € | 93003422/21.6.2010 | 1219786042 | 17.01.2019 | Stredoslovenská energetika, | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||
20134 | 0,96 € | 98-122-208/2018 | 16.03.2020 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
70159 | 1,13 € | Z696 | 10.04.2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
40556 | mobilné telefóny | 1,30 € | 5006196564 | 27.11.2014 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 166260 | Faktúra | |||
40572 | výkony PCO za 11/14 | 1,39 € | 98900379/S | 04.12.2014 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
60229 | 1,39 € | 98900379 | 07.06.2016 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | ||||
70483 | 1,39 € | 98900379/S | 11.10.2017 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | ||||
70628 | 1,39 € | 98900379/S | 13.12.2017 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | ||||
80307 | 1,39 € | 98900379 | 08.06.2018 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | ||||
80524 | 1,39 € | 98900379 | 10.10.2018 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | ||||
90503 | 1,39 € | 98900379 | 12.09.2019 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | ||||
90749 | 1,39 € | 98900379 | 15.01.2020 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | ||||
20200 | 1,39 € | 98900379 | 14.04.2020 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | ||||
20628 | 1,39 € | 98900379 | 18.11.2020 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | ||||
90357 | 1,48 € | Z20164338_Z | 04.07.2019 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||||
22734 | 2,00 € | 38-122-005285/2021 | 04.01.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra |