Faktúry
Počet záznamov: 6937
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21096 | -42,51 € | 98-122-208/2018 | 12.03.2021 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 21062 | -42,24 € | 98-122-208/2018 | 15.02.2021 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 20388 | -40,70 € | 98-122-208/2018 | 13.07.2020 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 70378 | -40,13 € | PZ00027084 | 14.08.2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 21476 | -39,92 € | 39-122-007580/2020 | 13.10.2021 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 23059 | -36,26 € | 122/2020/000476 | 14.02.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | ||||
| 21548 | -34,00 € | 39-122-007580/2020 | 15.11.2021 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 70379 | -33,43 € | PZ00027084 | 14.08.2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 23191 | el.energia preplatok 03/2023 Štrba | -32,58 € | 2-121-0027-2022 | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 80558 | -31,35 € | 3550094445 | 24.10.2018 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | ||||
| 23627 | opravná faktúra 01/2023 Krajná | -29,62 € | 2-121-0027-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 80557 | -29,39 € | 3550094445 | 24.10.2018 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | ||||
| 80555 | -27,91 € | 3550094445 | 24.10.2018 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | ||||
| 80556 | -27,91 € | 3550094445 | 24.10.2018 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | ||||
| 23629 | opravná faktúra 03/2023 Krajná | -26,87 € | 2-121-0027-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 20210 | -26,84 € | 98-122-208/2018 | 16.04.2020 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 80197 | -26,75 € | 4181041763 | 23.04.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 23630 | opravná faktúra 04/2023 Krajná | -25,39 € | 2-121-0027-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 80554 | -25,18 € | 11000000564 | 24.10.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | ||||
| 50462 | -25,14 € | 621490/12.9.2008 | 09.10.2015 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | ||||
| 50148 | -24,71 € | 621490/12.9.2008 | 13.04.2015 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | ||||
| 23628 | opravná faktúra 02/2023 Krajná | -23,89 € | 2-121-0027-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 90600 | -23,23 € | 11000000564 | 25.10.2019 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | ||||
| 23067 | -23,11 € | 2-121-0027-2022 | 20.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 20624 | -21,63 € | 98-122-208/2018 | 12.11.2020 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 70048 | -21,41 € | 130292998/1.2.2010 | 13.02.2017 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 90335 | -19,66 € | 98-122-208/2018 | 13.06.2019 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 20490 | -19,17 € | 98-122-208/2018 | 14.09.2020 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 22341 | -18,70 € | 25.07.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Galvaniho 6, Bratislava II | 35950226 | Faktúra | |||||
| 23677 | el.energia , preplatok -Južná trieda Košice 1.Q 2023 | -17,45 € | 02.01.2002 | 13.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra |