Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6547
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
20218 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 17.04.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20282 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 18.05.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20347 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 18.06.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20406 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 23.07.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20744 4,84 € PZ00027084/24.5.2004 28.12.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22646 5,00 € 38-122-005285/2021 05.12.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23172 5,00 € 38-122-005285/2021 05.04.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60149 5,32 € 15.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21418 5,38 € 18-122-61/2017 23.09.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
90035 5,40 € 04.02.2019 SURVEYE, s.r.o. Kapitulská 12, Banská Bystrica 47619651 Faktúra
23046 5,71 € 38-122-005285/2021 06.02.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90294 6,00 € 088-122/2019 31.05.2019 Mobilita servis s.r.o. Technická 6, Bratislava 35693011 Faktúra
20478 6,00 € 135-122/2020 08.09.2020 Mobilita servis s.r.o. Technická 6, Bratislava 35693011 Faktúra
23053 6,00 € 014-122/2023 09.02.2023 SURVEYE, s.r.o. Kapitulská 12, Banská Bystrica 47619651 Faktúra
80034 6,05 € A5077133 01.02.2018 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
80035 6,05 € A5077133 01.02.2018 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
80036 6,05 € A5077133 01.02.2018 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
80037 6,05 € A5077133 01.02.2018 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
80090 6,05 € A5077133 02.03.2018 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
80091 6,05 € A5077133 02.03.2018 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
80092 6,05 € A5077133 02.03.2018 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
80093 6,05 € A5077133 02.03.2018 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
60200 6,10 € 16.05.2016 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
70161 6,14 € 10.04.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40069 vodné a stočné 6,68 € PZ00027084/24.5.2004 04.03.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40228 vodné a stočné 6,68 € PZ00027084/24.5.2004 05.06.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80326 6,68 € PZ00027084 22.06.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80431 6,68 € PZ00027084 23.08.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80548 6,68 € PZ00027084 22.10.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80640 6,68 € PZ00027084 27.11.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »