Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6928
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
23362 tel.služby Štrba 2,98 € 38-122-005285/2021 06.07.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
70591 3,70 € 27.11.2017 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 Faktúra
23230 tel.služby 3,94 € 38-122-005285/2021 04.05.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23599 opravná faktúra 09/2023 Štrba 3,96 € 2-121-0027-2022 18.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
60095 4,12 € TP20401/4.5.1996 16.03.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21686 4,18 € 98900379 11.01.2022 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
60051 4,36 € TP20401/4.5.1996 16.02.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60044 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 12.02.2016 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80207 4,45 € 4181041763 26.04.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80199 4,45 € 4181041763 23.04.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80277 4,45 € PZ00027084 30.05.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80389 4,45 € PZ00027084 25.07.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80698 4,45 € PZ00027084 2000019654 27.12.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90152 4,45 € PZ00027084 28.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90347 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 27.06.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90406 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 29.07.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90455 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 23.08.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90522 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 24.09.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90601 4,45 € PZ00027084 25.10.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20028 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 23.01.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20218 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 17.04.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20282 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 18.05.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20347 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 18.06.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20406 4,45 € PZ00027084/24.5.2004 23.07.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20744 4,84 € PZ00027084/24.5.2004 28.12.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22646 5,00 € 38-122-005285/2021 05.12.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23172 5,00 € 38-122-005285/2021 05.04.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
60149 5,32 € 15.04.2016 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21418 5,38 € 18-122-61/2017 23.09.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
90035 5,40 € 04.02.2019 SURVEYE, s.r.o. Kapitulská 12, Banská Bystrica 47619651 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »