Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7172
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
70159 1,13 € Z696 10.04.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40556 mobilné telefóny 1,30 € 5006196564 27.11.2014 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 166260 Faktúra
40572 výkony PCO za 11/14 1,39 € 98900379/S 04.12.2014 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
60229 1,39 € 98900379 07.06.2016 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
70483 1,39 € 98900379/S 11.10.2017 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
70628 1,39 € 98900379/S 13.12.2017 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
80307 1,39 € 98900379 08.06.2018 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
80524 1,39 € 98900379 10.10.2018 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
90503 1,39 € 98900379 12.09.2019 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
90749 1,39 € 98900379 15.01.2020 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
20200 1,39 € 98900379 14.04.2020 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
20628 1,39 € 98900379 18.11.2020 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
23811 telef.preverenie, 1,39 € 98900379/S 04.01.2024 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
90357 1,48 € Z20164338_Z 04.07.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23600 opravná faktúra 09/2023 Krajná 1,73 € 2-121-0027-2022 18.10.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22734 2,00 € 38-122-005285/2021 04.01.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23477 služby mobilnej siete Štrba 08/2023 2,00 € 38-122-005285/2021 05.09.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23656 služby mobilnej siete Štrba 10/2023 2,00 € 38-122-005285/2021 06.11.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23814 tel.služby Štrba 2,00 € 38-122-005285/2021 04.01.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24102 tel.služby Štrba 2,00 € 38-122-005285/2021 05.03.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
70400 2,23 € PZ00027084 28.08.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
70451 2,23 € PZ00027084 02.10.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
70530 2,23 € PZ00027084 02.11.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80200 2,23 € 4181041763 23.04.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
80479 2,23 € PZ00027084 20.09.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90020 2,23 € PZ00027084 2000019654 21.01.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90721 2,23 € PZ00027084/24.5.2004 20.12.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20085 2,23 € PZ00027084/24.5.2004 25.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
20150 2,23 € 26.03.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23103 2,60 € 38-122-005285/2021 06.03.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »