Faktúry
Počet záznamov: 7243
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90512 | 121 532,46 € | 12-1-69/2019 | 19.09.2019 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | ||||
| 90597 | 120 900,00 € | Z201926909_Z | 22.10.2019 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 23716 | počítače, príslušenstvo | 118 000,00 € | Z202312093 | 29.11.2023 | Tecprom - Trifit spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| 20639 | 107 105,99 € | 44-122-170/2019 | 25.11.2020 | M.K.C. s.r.o. Štrba | Markušovského 601/34, Štrba | 36448184 | Faktúra | ||||
| 70659 | 94 200,00 € | Z201767188_Z | 27.12.2017 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 90631 | 93 247,56 € | 12-1-69/2019 | 07.11.2019 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | ||||
| 70653 | 91 990,00 € | Z201767195_Z | 20.12.2017 | SOITRON, s.r.o. | , | 35955678 | Faktúra | ||||
| 90439 | 91 740,18 € | 12-1-69/2019 | 13.08.2019 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | ||||
| 22678 | 91 570,08 € | 25-101-003081/2022 | 09.12.2022 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | ||||
| 23325 | Podvozok MAN- nákladné auto | 90 120,00 € | 2-121-0018-2022 | 21.06.2023 | Rudolf Tichák - UNICAR | , Ivanovce | 34710728 | Faktúra | |||
| 90468 | 89 819,52 € | 12-1-69/2019 | 02.09.2019 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | ||||
| 20289 | 87 984,18 € | 44-122-170/2019 | 20.05.2020 | M.K.C. s.r.o. Štrba | Markušovského 601/34, Štrba | 36448184 | Faktúra | ||||
| 50634 | 86 562,00 € | 599/2008 | 21.12.2015 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | ||||
| 22589 | 85 953,42 € | 25-101-003081/2022 | 14.11.2022 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | ||||
| 90295 | 83 900,00 € | Z201914958_Z | 30.05.2019 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 23293 | permanentné stanice SKPOS | 83 300,00 € | Z20233059_Z | 08.06.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 90629 | 83 275,50 € | 12-1-69/2019 | 07.11.2019 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | ||||
| 23652 | dodávka a montáž EPS | 81 962,40 € | 2-122-0020-2023 | 03.11.2023 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
| 90717 | 79 788,00 € | 43-122-169/2019 | 18.12.2019 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 22514 | 76 843,20 € | 25-101-003081/2022 | 12.10.2022 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | ||||
| 22605 | 73 552,10 € | 15-121-001188-8/2022 | 22.11.2022 | Progres CAD Engineering, s. r. o. | Masarykova 16, Prešov | 31672655 | Faktúra | ||||
| 50610 | 70 800,00 € | 10.12.2015 | Pri Jazere s.r.o. | Starobystrická 204, Zálesie | 44227221 | Faktúra | |||||
| 20551 | 70 731,72 € | 8-122-000390-14/2020 | 13.10.2020 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | ||||
| 20139 | 70 389,35 € | 44-122-170/2019 | 19.03.2020 | M.K.C. s.r.o. Štrba | Markušovského 601/34, Štrba | 36448184 | Faktúra | ||||
| 90667 | 69 827,82 € | 12-122-27/18-50/2019 | 28.11.2019 | Geokancelária, s. r. o. | Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto | 36411051 | Faktúra | ||||
| 23788 | výmena kľučiek a kovania | 69 526,80 € | 2-120-0003-2023 | 15.12.2023 | EMM | Sekurisova 16, Bratislava - Dúbravka | 17316260 | Faktúra | |||
| 50378 | 69 316,00 € | 211-2-1599/2008 | 17.08.2015 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | ||||
| 90591 | 63 324,24 € | 12-1-69/2019 | 18.10.2019 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | ||||
| 20566 | 63 176,81 € | 17-122-00039013/2020 | 16.10.2020 | Progres CAD Engineering, s. r. o. | Masarykova 16, Prešov | 31672655 | Faktúra | ||||
| 90606 | 62 896,48 € | 13-122-28/18-51-2019 | 31.10.2019 | Progres CAD Engineering, s. r. o. | Masarykova 16, Prešov | 31672655 | Faktúra |