Faktúry
Počet záznamov: 6769
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70253 | 10 416,00 € | Z20164692_Z | 01.06.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 70370 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 08.08.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 70424 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 13.09.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 70457 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 04.10.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 70564 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 15.11.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 70612 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 06.12.2017 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 70680 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 09.01.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 80041 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 07.02.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 80102 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 07.03.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 80177 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 11.04.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 80233 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 10.05.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 80279 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 31.05.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 80366 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 12.07.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 80411 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 08.08.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 80468 | 10 399,20 € | Z2017230552_Z | 11.09.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 80396 | 10 322,55 € | Z201769448_Z | 116-112/2018 | 01.08.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 80572 | 10 322,55 € | Z201769448_Z | 175-112/2018 | 05.11.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 40571 | servisné, technické a komunikačné služby | 10 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 04.12.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40584 | technické a komunikačné služby | 10 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 08.12.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 70228 | 10 200,00 € | 42-122-106/2017 | 18.05.2017 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 90353 | 10 175,08 € | Z201769448_Z | 02.07.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 70304 | 10 080,00 € | 074-112/2017 | 04.07.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 50004 | 10 079,39 € | 189-122-456/2013 | 08.01.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 50123 | 10 079,39 € | 189-122-456/2013 | 031-112/2015 | 01.04.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 50284 | 10 079,39 € | 189-122-456/2013 | 078-112/2015 | 01.07.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 60067 | 10 079,39 € | 189-122-456/2013 | 02.03.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 20595 | 9 999,99 € | Z202024736_Z | 04.11.2020 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | ||||
| 22635 | 9 997,20 € | 195-122/2022 | 01.12.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 80483 | 9 960,00 € | Z201838089_Z | 24.09.2018 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 23246 | spracovanie investičného zámeru stavby - Polyfunkčný objekt GKÚ - Krajná | 9 960,00 € | 049-122/2023 | 12.05.2023 | ATELIER 3M, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava | 35890762 | Faktúra |