Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7412
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80177 10 399,20 € Z2017230552_Z 11.04.2018 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
80233 10 399,20 € Z2017230552_Z 10.05.2018 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
80279 10 399,20 € Z2017230552_Z 31.05.2018 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
80366 10 399,20 € Z2017230552_Z 12.07.2018 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
80411 10 399,20 € Z2017230552_Z 08.08.2018 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
80468 10 399,20 € Z2017230552_Z 11.09.2018 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
80396 10 322,55 € Z201769448_Z 116-112/2018 01.08.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
80572 10 322,55 € Z201769448_Z 175-112/2018 05.11.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
40571 servisné, technické a komunikačné služby 10 200,00 € 35707003 d.č.1,2 04.12.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40584 technické a komunikačné služby 10 200,00 € 35707003 d.č.1,2 08.12.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
70228 10 200,00 € 42-122-106/2017 18.05.2017 SURVEYE, s.r.o. Kapitulská 12, Banská Bystrica 47619651 Faktúra
23774 Bentley Select -program 10 183,00 € 2-210-0066-2023 14.12.2023 Bentley Systems International Limited Cumberland Place, Fenian St. 1, Dublin 0 Faktúra
24325 Bentley Select - podpora program 10 183,00 € 2-210-0066-2023 17.06.2024 Bentley Systems International Limited Cumberland Place, Fenian St. 1, Dublin 0 Faktúra
90353 10 175,08 € Z201769448_Z 02.07.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
70304 10 080,00 € 074-112/2017 04.07.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50004 10 079,39 € 189-122-456/2013 08.01.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50123 10 079,39 € 189-122-456/2013 031-112/2015 01.04.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50284 10 079,39 € 189-122-456/2013 078-112/2015 01.07.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
60067 10 079,39 € 189-122-456/2013 02.03.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
20595 9 999,99 € Z202024736_Z 04.11.2020 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - 31344194 Faktúra
22635 9 997,20 € 195-122/2022 01.12.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
80483 9 960,00 € Z201838089_Z 24.09.2018 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23246 spracovanie investičného zámeru stavby - Polyfunkčný objekt GKÚ - Krajná 9 960,00 € 049-122/2023 12.05.2023 ATELIER 3M, s.r.o. Zadunajská cesta 8, Bratislava 35890762 Faktúra
80287 9 909,65 € Z201769448_Z 089-112/2018 04.06.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
80335 9 909,65 € Z201769448_Z 105-112/2018 02.07.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
80442 9 909,65 € Z201769448_Z 03.09.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20096 9 831,00 € Z201769448_Z 03.03.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20361 9 831,00 € Z201769448_Z 03.07.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20585 9 831,00 € Z201769448_Z 03.11.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
40432 oprava výmenníka na prípravdu TÚV v OST 9 766,32 € 061-112/2014 01.10.2014 THERMIS, spol. s r.o. Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves 17314381 Faktúra