Faktúry
Počet záznamov: 7648
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23246 | spracovanie investičného zámeru stavby - Polyfunkčný objekt GKÚ - Krajná | 9 960,00 € | 049-122/2023 | 12.05.2023 | ATELIER 3M, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava | 35890762 | Faktúra | |||
| 80287 | 9 909,65 € | Z201769448_Z | 089-112/2018 | 04.06.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 80335 | 9 909,65 € | Z201769448_Z | 105-112/2018 | 02.07.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 80442 | 9 909,65 € | Z201769448_Z | 03.09.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 20096 | 9 831,00 € | Z201769448_Z | 03.03.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 20361 | 9 831,00 € | Z201769448_Z | 03.07.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 20585 | 9 831,00 € | Z201769448_Z | 03.11.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40432 | oprava výmenníka na prípravdu TÚV v OST | 9 766,32 € | 061-112/2014 | 01.10.2014 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
| 23518 | sanácia-oprava dažďových zvodov | 9 720,00 € | 143-122/2023 | 26.09.2023 | GAMAX stav s. r. o. | Dopravná 1426/41, Bratislava | 53010787 | Faktúra | |||
| 70193 | 9 660,00 € | 03.05.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||||
| 70258 | 9 660,00 € | 066-112/2017 | 05.06.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 22354 | 9 600,00 € | 103-122/2022 | 02.08.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 22702 | 9 516,00 € | 2-121-0028-2022 | 16.12.2022 | Bentley Systems International Limited | Charlemont Street, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 23315 | Bentley Select -program | 9 516,00 € | 2-121-0028-2022 | 16.06.2023 | Bentley Systems International Limited | Charlemont Street, Dublin | 0 | Faktúra | |||
| 80210 | 9 496,75 € | 075-112/2018 | 02.05.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 90469 | 9 437,76 € | 03.09.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||||
| 90538 | 9 437,76 € | Z201769448_Z | 154-122/2019 | 02.10.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 90617 | 9 437,76 € | Z201769448_Z | 176-122/2019 | 06.11.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 50067 | 9 407,42 € | 189-122-456/2013 | 022-112/2015 | 03.03.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 50182 | 9 407,42 € | 189-122-456/2013 | 052-112/2015 | 05.05.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 22150 | 9 391,04 € | 60-121-007394/2021 | 07.04.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 21662 | 9 374,00 € | 187-122/2021 | 22.12.2021 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||||
| 22307 | 9 251,95 € | 2-121-000657/2022 | 07.07.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 70027 | 9 240,00 € | 160-122-815/2016 | 010-112/2017 | 02.02.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 22366 | 9 227,00 € | 090-122/2022 | 05.08.2022 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | ||||
| 22697 | 9 134,40 € | 207-122/2022 | 14.12.2022 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | ||||
| 70003 | 9 090,00 € | 132-722-122/2016 | 03.01.2017 | VEDUTA | Hronsecká cesta 75, Hronsek | 45015953 | Faktúra | ||||
| 40203 | technické a servisné služby | 9 000,00 € | 35707003 | 14.05.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40341 | zabezpečenie tech. a servisných služieb | 9 000,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 06.08.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 50150 | 9 000,00 € | A990321724 | 13.04.2015 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra |