Faktúry
Počet záznamov: 7518
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40026 | stravné lístky | 8 399,50 € | 008-112/2014 | 04.02.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava I | 31396674 | Faktúra | |||
| 50236 | 8 399,50 € | 065-112/2015 | 01.06.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 50435 | 8 399,50 € | 116-112/2015 | 01.10.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 50507 | 8 399,50 € | 136-112/2015 | 04.11.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 60024 | 8 399,50 € | 189-122-456/2013 | 008-112/2016 | 02.02.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 60116 | 8 399,50 € | 039-112/2016 | 04.04.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 60173 | 8 399,50 € | 052-112/2016 | 03.05.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 60316 | 8 399,50 € | 088-112/2016 | 02.08.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 20511 | 8 356,35 € | Z201769448_Z | 146-122/2020 | 01.10.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 21118 | 8 356,35 € | Z201769448_Z | 033-122/2021 | 06.04.2021 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 21189 | 8 356,35 € | Z201769448_Z | 060-122/2021 | 03.05.2021 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 21288 | 8 356,35 € | Z201769448_Z | 086-122/2021 | 30.06.2021 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 21338 | 8 356,35 € | Z201769448_Z | 095-122/2021 | 03.08.2021 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22425 | 8 280,00 € | 098-122/2022 | 07.09.2022 | TMG Group,s.r.o. | Gagarinova 19, Bratislava | 35750871 | Faktúra | ||||
| 22424 | 8 170,33 € | 32-121-003966/2022 | 07.09.2022 | TMG Group,s.r.o. | Gagarinova 19, Bratislava | 35750871 | Faktúra | ||||
| 23735 | školenie- ArcGIS Pro | 8 112,00 € | 184-122/2023 | 05.12.2023 | ArcGEO Information Systems | Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka | 31354882 | Faktúra | |||
| 24428 | policový regál CERS | 8 085,60 € | 136-122/2024 | 16.08.2024 | REGALSISTEM s.r.o. | Soblahovská 7040, Trenčín | 34144994 | Faktúra | |||
| 20299 | 7 864,80 € | Z201769448_Z | 099-122/2020 | 01.06.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 20411 | 7 864,80 € | 122-122/2020 | 31.07.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 20463 | 7 864,80 € | Z201769448_Z | 132-122/2020 | 03.09.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 21071 | 7 864,80 € | Z201769448_Z | 017-122/2021 | 01.03.2021 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 21506 | 7 864,80 € | Z201769448_Z | 149-122/2021 | 02.11.2021 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22706 | 7 862,40 € | 191-122/2022 | 19.12.2022 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 22217 | 7 837,20 € | 052-122/2022 | 17.05.2022 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 20015 | 7 825,00 € | 10358735 | 13.01.2020 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 20342 | 7 825,00 € | 10358735 | 16.06.2020 | Bentley Systems International Limited | Charlemont Street, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 22602 | 7 705,57 € | 160-122/2022 | 21.11.2022 | PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. | Staničná 1250, Vranov nad Topľou | 36823945 | Faktúra | ||||
| 22667 | 7 688,28 € | Z20222878_Z | 09.12.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 22192 | 7 648,24 € | 60-121-007394/2021 | 05.05.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 21607 | 7 552,50 € | 185-122/2021 | 07.12.2021 | NOABE s.r.o. | V Nivách 3992/12, Jablonec nad Nisou 1 | 27275841 | Faktúra |