Faktúry
Počet záznamov: 7518
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90029 | 7 482,91 € | 10358735 | 30.01.2019 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 90337 | 7 482,91 € | 10358735 | 17.06.2019 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 40115 | stravné lístky | 7 391,56 € | 025-112/2014 | 03.04.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 60220 | 7 391,56 € | 066-112/2016 | 03.06.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 60267 | 7 391,56 € | 080-112/2016 | 01.07.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 60412 | 7 391,56 € | 115-112/2016 | 04.10.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 60479 | 7 391,56 € | 137-112/2016 | 02.11.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 20165 | 7 373,25 € | Z201769448_Z | 064-122/2020 | 02.04.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 20238 | 7 373,25 € | Z201769448_Z | 080-122/2020 | 04.05.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 21026 | 7 373,25 € | Z201769448_Z | 005-122/2021 | 01.02.2021 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 21237 | 7 373,25 € | Z201769448_Z | 077-122/2021 | 01.06.2021 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 21382 | 7 373,25 € | Z201769448_Z | 112-112/2021 | 03.09.2021 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 21440 | 7 373,25 € | Z201769448_Z | 126-122/2021 | 05.10.2021 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 22440 | 7 272,00 € | 125-122/2022 | 13.09.2022 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 23546 | softvérová podpora- Additional 1 rok | 7 272,00 € | 145-122/2023 | 03.10.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23794 | softvérová podpora | 7 164,00 € | 223-122/2023 | 20.12.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 23512 | výroba štítkov | 7 141,19 € | 134-122/2023 | 22.09.2023 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | Sliačska 2, Bratislava | 31387454 | Faktúra | |||
| 23253 | výmena skiel | 7 140,00 € | 056-122/2023 | 15.05.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | |||
| 24339 | vrtné a stavebné práce -vybudovanie piliera pre stanicu SKPOS- Prešov | 7 080,84 € | 077-122/2024 | 25.06.2024 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | |||
| 23326 | projektová dokumentácia -zateplenie admin.budovy Prešov | 6 990,00 € | 027-122/2023 | 21.06.2023 | Ing. Dávid Slavkovský | Dr. Greša 1330/44, Veľký Šariš | 52338037 | Faktúra | |||
| 22094 | 6 822,77 € | 60-121-007394/2021 | 04.03.2022 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 23745 | diaľkové monitorovanie MaR OST | 6 759,77 € | 147-122/2023 | 06.12.2023 | REGULATERM spol. s r.o. | Landauova 1, Bratislava IV | 35694858 | Faktúra | |||
| 90752 | 6 759,13 € | 140262865.2 | 08.01.2020 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 22248 | 6 739,20 € | 037-122/2022 | 07.06.2022 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 40073 | stravné lístky | 6 719,59 € | 012-112/2014 | 05.03.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40174 | stravné lístky | 6 719,59 € | 040-112/2014 | 05.05.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40220 | stravné lístky | 6 719,59 € | 052-112/2014 | 03.06.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40276 | 6 719,59 € | 063-112/2014 | 01.07.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40338 | Stravné poukážky | 6 719,59 € | 081-112/2014 | 04.08.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40386 | stravné lístky | 6 719,59 € | 03.09.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra |