Faktúry
Počet záznamov: 7518
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40439 | stravné lístky | 6 719,59 € | 118-112/2014 | 02.10.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40510 | stravné lístky | 6 719,59 € | 05.11.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40312 | zabezpečenie technických a servisných služieb | 6 600,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 14.07.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 80195 | 6 600,00 € | 016-112/2018 | 20.04.2018 | GeoService GmbH | Steinriede 8, Garbsen | 0 | Faktúra | ||||
| 90663 | 6 480,00 € | 182-122/2019 | 27.11.2019 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 20547 | 6 456,00 € | 139-122/2020 | 12.10.2020 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 21430 | 6 456,00 € | 125-122/2021 | 01.10.2021 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 21563 | 6 390,15 € | Z201769448_Z | 173-122/2021 | 26.11.2021 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 50536 | 6 387,59 € | Z201528736_Z | 13.11.2015 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER | Suvorovova 36, Žilina | 34495827 | Faktúra | ||||
| 22499 | 6 360,00 € | 151-122/2022 | 07.10.2022 | Tecprom - Trifit spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | ||||
| 70661 | 6 295,20 € | 167-112/2017 | 27.12.2017 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 23593 | havarijné poistenie Flotila Generali | 6 271,99 € | 2-122-0057-2023 | 16.10.2023 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | |||
| 40295 | Licencia Microstation | 6 229,75 € | 07.07.2014 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
| 23149 | 6 226,06 € | 019-122/2023 | 29.03.2023 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | ||||
| 70004 | 6 210,00 € | 133-723-122/2016 | 03.01.2017 | VEDUTA | Hronsecká cesta 75, Hronsek | 45015953 | Faktúra | ||||
| 24444 | oprava zatekajúcej strechy na garážach Lučenec | 6 183,55 € | 142-122/2024 | 27.08.2024 | KLIMATRADE-STRECHY, s.r.o. | M. Šolochova 2997/11, Lučenec | 43937039 | Faktúra | |||
| 24329 | oprava elektrických rozvádzačov a poškodenej kabeláže | 6 170,40 € | 115-122/2024 | 17.06.2024 | PROELEKT s. r. o. | Láb 590, Láb | 52077144 | Faktúra | |||
| 22324 | 6 150,00 € | Z20225049_Z | 13.07.2022 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 23324 | služby podpory a prevádzky | 6 150,00 € | Z20225049_Z | 21.06.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 24375 | údržba a oprava bleskozvodu | 6 060,00 € | 063-122/2024 | 15.07.2024 | MK Billing Company, s.r.o. | Trakovice 205, Trakovice | 46284711 | Faktúra | |||
| 80142 | 6 038,76 € | 26.03.2018 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| 90719 | 6 000,00 € | 9-122-66/2019 | 19.12.2019 | AVART - arichitektonická kancelária, spol. s r.o. | Bulharská 2269/3, Poprad | 44818262 | Faktúra | ||||
| 90104 | 5 998,80 € | 033-122/2019 | 05.03.2019 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 21270 | 5 991,92 € | 070-122/2021 | 11.06.2021 | M.K.C. s.r.o. Štrba | Markušovského 601/34, Štrba | 36448184 | Faktúra | ||||
| 21583 | 5 990,40 € | 164-122/2021 | 02.12.2021 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 60605 | 5 984,40 € | 174-112/2016 | 20.12.2016 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
| 90649 | 5 976,00 € | 126-122/2019 | 13.11.2019 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | ||||
| 90723 | 5 964,00 € | 190-122/2019 | 20.12.2019 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | ||||
| 20631 | 5 958,96 € | 153-122/2020 | 19.11.2020 | ENVIGEO, a.s. | Kynceľova 2, Banská Bystrica | 31600891 | Faktúra | ||||
| 21449 | 5 958,60 € | 093-122/2021 | 06.10.2021 | KLS spol. s.r.o. | Martina Rázusa 9, Žilina | 30223288 | Faktúra |