Faktúry
Počet záznamov: 6554
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60002 | 12 857,94 € | 189-122-456/2013 | 001-112/2016 | 05.01.2016 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
22741 | 12 853,95 € | Z20222878_Z | 09.01.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
40002 | stravné lístky | 12 837,78 € | 001-112/2014 | 03.01.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava I | 31396674 | Faktúra | |||
21001 | 12 549,27 € | Z201769448_Z | 001-122/2021 | 04.01.2021 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
50068 | 12 537,00 € | 11-122-183/2015 | 03.03.2015 | Bentley Systems International Limited | Upper Hatch Street 2, Dublin | 0 | Faktúra | ||||
80697 | 12 478,80 € | 198-112/2018 | 198-112/2018 | 21.12.2018 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
80668 | 12 370,54 € | Z201769448_Z | 06.12.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
22361 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 04.08.2022 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
22436 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 12.09.2022 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
22500 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 07.10.2022 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
22580 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 08.11.2022 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
22665 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 08.12.2022 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
22735 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 05.01.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
23048 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 07.02.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
23110 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 09.03.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
23176 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 06.04.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
23233 | služby podpory a prevádzky | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 05.05.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
90413 | 12 269,09 € | Z201769448_Z | 01.08.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
20003 | 12 269,09 € | Z201769448_Z | 001-122/2020 | 08.01.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
50330 | 12 242,00 € | Z201514863_Z | 20.07.2015 | CLEAN TONERY,s.r.o. | Za Hradbami 27, Pezinok | 35891866 | Faktúra | ||||
20222 | 12 216,00 € | 061-122/2020 | 17.04.2020 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | ||||
22334 | 12 171,00 € | Z20226660_Z | 19.07.2022 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | ||||
50575 | 12 001,19 € | 189-122-456/2013 | 166-112/2015 | 03.12.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
60343 | 11 964,00 € | Z201619394_Z | 12.08.2016 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Bardejovská 9, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
40111 | zobrazenia ortofotosnímok v mapovom klientovi | 11 880,00 € | 011-112/2014 | 02.04.2014 | Zymestic Solutions s.r.o. | Tomášikova 64, Bratislava III | 44420641 | Faktúra | |||
60608 | 11 789,01 € | Z201642472_Z | 20.12.2016 | SGS Holding a.s. | M.M.Hodžu 9/1072, Banská Bystrica | 45406081 | Faktúra | ||||
90238 | 11 760,00 € | 069-112/2019 | 02.05.2019 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | ||||
22612 | 11 680,20 € | 185-122/2022 | 25.11.2022 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | ||||
70174 | 11 543,17 € | 13.04.2017 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
80163 | 11 543,17 € | 09.04.2018 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra |