Faktúry
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22735 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 05.01.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 23048 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 07.02.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 23110 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 09.03.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 23176 | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 06.04.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 23233 | služby podpory a prevádzky | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 05.05.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 23286 | služby podpory a prevádzky | 12 300,00 € | Z20225049_Z | 05.06.2023 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 90413 | 12 269,09 € | Z201769448_Z | 01.08.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 20003 | 12 269,09 € | Z201769448_Z | 001-122/2020 | 08.01.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 50330 | 12 242,00 € | Z201514863_Z | 20.07.2015 | CLEAN TONERY,s.r.o. | Za Hradbami 27, Pezinok | 35891866 | Faktúra | ||||
| 20222 | 12 216,00 € | 061-122/2020 | 17.04.2020 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | ||||
| 22334 | 12 171,00 € | Z20226660_Z | 19.07.2022 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | ||||
| 50575 | 12 001,19 € | 189-122-456/2013 | 166-112/2015 | 03.12.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 23387 | sadovnícke úpravy | 11 970,60 € | 106-122/2023 | 13.07.2023 | Falcon Intl. s.r.o. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47213531 | Faktúra | |||
| 60343 | 11 964,00 € | Z201619394_Z | 12.08.2016 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Bardejovská 9, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 23699 | tonery | 11 929,20 € | 194-122/2023 | 21.11.2023 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | |||
| 23692 | bezpilotný letecký systém - Dron | 11 883,60 € | 181-122/2023 | 20.11.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 40111 | zobrazenia ortofotosnímok v mapovom klientovi | 11 880,00 € | 011-112/2014 | 02.04.2014 | Zymestic Solutions s.r.o. | Tomášikova 64, Bratislava III | 44420641 | Faktúra | |||
| 60608 | 11 789,01 € | Z201642472_Z | 20.12.2016 | SGS Holding a.s. | M.M.Hodžu 9/1072, Banská Bystrica | 45406081 | Faktúra | ||||
| 90238 | 11 760,00 € | 069-112/2019 | 02.05.2019 | Zymestic Solutions, s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava | 44420641 | Faktúra | ||||
| 22612 | 11 680,20 € | 185-122/2022 | 25.11.2022 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | ||||
| 23705 | telefóny | 11 563,74 € | 200-122/2023 | 22.11.2023 | NAY a.s. | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Faktúra | |||
| 70174 | 11 543,17 € | 13.04.2017 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| 80163 | 11 543,17 € | 09.04.2018 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| 90155 | 11 543,17 € | 28.03.2019 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| 80606 | 11 424,00 € | Z201836140_Z | 13.11.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 80680 | 11 424,00 € | Z201836140_Z | 11.12.2018 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 80720 | 11 424,00 € | Z201836140_Z | 280598 | 11.01.2019 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| 90047 | 11 424,00 € | Z201836140_Z | 07.02.2019 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 90119 | 11 424,00 € | Z201836140_Z | 07.03.2019 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 90180 | 11 424,00 € | Z201836140_Z | 04.04.2019 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra |