Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5571
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21351 11 035,72 € Z20213769_Z 09.08.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21389 11 035,72 € Z20213769_Z 06.09.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21454 11 035,72 € Z20213769_Z 07.10.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21518 11 035,72 € Z20213769_Z 05.11.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21600 11 035,72 € Z20213769_Z 06.12.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
40331 oprava kanalizácie 11 003,46 € 074-112/2014 29.07.2014 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
70077 10 920,00 € 160-122-815/2016 025-112/2017 02.03.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
70351 10 920,00 € 082-112/2017 02.08.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
70456 10 920,00 € 110-112/2017 03.10.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40083 internt, zabezp. tech,. a servisných služieb 10 907,99 € 35707003 11.03.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40044 internet, technické a servisné služby 10 907,99 € 35707003 12.02.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava I 35765143 Faktúra
20040 10 814,10 € Z201769448_Z 04.02.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
40266 multifunkčná tlačiareň 10 765,20 € 807-122-213/2014 19.06.2014 COMSYCO, s. r. o. Nám. Slobody 28, Bratislava I 35795786 Faktúra
80032 10 735,45 € Z201769448_Z 017-112/2018 02.02.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
80088 10 735,45 € Z201769448_Z 039-112/2018 02.03.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
80151 10 735,45 € Z201769448_Z 052-112/2018 04.04.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
80496 10 735,45 € Z201769448_Z 149-112/2018 02.10.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20656 10 597,82 € Z201769448_Z 182-122/2020 04.12.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
70135 10 500,00 € 037-112/2017 04.04.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
70406 10 500,00 € 097-112/2017 05.09.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
70537 10 500,00 € 142-112/2017 06.11.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40263 tonery 10 498,92 € 054-112/2014 18.06.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 Faktúra
70143 10 416,00 € 05.04.2017 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
60168 10 416,00 € Z20164692_Z 02.05.2016 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
60247 10 416,00 € Z20164692_Z 14.06.2016 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
60289 10 416,00 € Z20164692_Z 12.07.2016 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
60322 10 416,00 € Z20164692_Z 03.08.2016 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
60379 10 416,00 € Z20164692_Z 08.09.2016 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
60416 10 416,00 € Z20164692_Z 04.10.2016 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
60502 10 416,00 € Z20164692_Z 09.11.2016 InterWay, a.s. P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »