Faktúry
Počet záznamov: 6547
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21079 | 11 220,00 € | Z201936366 | 04.03.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 90710 | 11 076,00 € | 174-122/2019 | 13.12.2019 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 90036 | 11 059,87 € | Z201769448_Z | 04.02.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 90125 | 11 059,87 € | Z201769448_Z | 11.03.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 90160 | 11 059,87 € | Z201769448_Z | 055-122/2019 | 01.04.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 90242 | 11 059,87 € | Z201769448_Z | 078-122/2019 | 02.05.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 90302 | 11 059,87 € | Z201769448_Z | 095-122/2019 | 04.06.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 21195 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 05.05.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21242 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 03.06.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21295 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 02.07.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21351 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 09.08.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21389 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 06.09.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21454 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 07.10.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21518 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 05.11.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21600 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 06.12.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 21682 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 07.01.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 22045 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 08.02.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 22097 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 04.03.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 22152 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 06.04.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 22196 | 11 035,72 € | Z20213769_Z | 05.05.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||||
| 40331 | oprava kanalizácie | 11 003,46 € | 074-112/2014 | 29.07.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | |||
| 70077 | 10 920,00 € | 160-122-815/2016 | 025-112/2017 | 02.03.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 70351 | 10 920,00 € | 082-112/2017 | 02.08.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 70456 | 10 920,00 € | 110-112/2017 | 03.10.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40083 | internt, zabezp. tech,. a servisných služieb | 10 907,99 € | 35707003 | 11.03.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
| 40044 | internet, technické a servisné služby | 10 907,99 € | 35707003 | 12.02.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | |||
| 20040 | 10 814,10 € | Z201769448_Z | 04.02.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | ||||
| 22615 | 10 779,00 € | Z20226660_Z | 28.11.2022 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | ||||
| 40266 | multifunkčná tlačiareň | 10 765,20 € | 807-122-213/2014 | 19.06.2014 | COMSYCO, s. r. o. | Nám. Slobody 28, Bratislava I | 35795786 | Faktúra | |||
| 80032 | 10 735,45 € | Z201769448_Z | 017-112/2018 | 02.02.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra |