Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5334
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40584 technické a komunikačné služby 10 200,00 € 35707003 d.č.1,2 08.12.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
70228 10 200,00 € 42-122-106/2017 18.05.2017 SURVEYE, s.r.o. Kapitulská 12, Banská Bystrica 47619651 Faktúra
90353 10 175,08 € Z201769448_Z 02.07.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
70304 10 080,00 € 074-112/2017 04.07.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50004 10 079,39 € 189-122-456/2013 08.01.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50123 10 079,39 € 189-122-456/2013 031-112/2015 01.04.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50284 10 079,39 € 189-122-456/2013 078-112/2015 01.07.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
60067 10 079,39 € 189-122-456/2013 02.03.2016 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
20595 9 999,99 € Z202024736_Z 04.11.2020 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - 31344194 Faktúra
80483 9 960,00 € Z201838089_Z 24.09.2018 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
80287 9 909,65 € Z201769448_Z 089-112/2018 04.06.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
80335 9 909,65 € Z201769448_Z 105-112/2018 02.07.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
80442 9 909,65 € Z201769448_Z 03.09.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20096 9 831,00 € Z201769448_Z 03.03.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20361 9 831,00 € Z201769448_Z 03.07.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
20585 9 831,00 € Z201769448_Z 03.11.2020 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
40432 oprava výmenníka na prípravdu TÚV v OST 9 766,32 € 061-112/2014 01.10.2014 THERMIS, spol. s r.o. Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves 17314381 Faktúra
70193 9 660,00 € 03.05.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
70258 9 660,00 € 066-112/2017 05.06.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
80210 9 496,75 € 075-112/2018 02.05.2018 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90469 9 437,76 € 03.09.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90538 9 437,76 € Z201769448_Z 154-122/2019 02.10.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90617 9 437,76 € Z201769448_Z 176-122/2019 06.11.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
50067 9 407,42 € 189-122-456/2013 022-112/2015 03.03.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50182 9 407,42 € 189-122-456/2013 052-112/2015 05.05.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
70027 9 240,00 € 160-122-815/2016 010-112/2017 02.02.2017 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
70003 9 090,00 € 132-722-122/2016 03.01.2017 VEDUTA Hronsecká cesta 75, Hronsek 45015953 Faktúra
40203 technické a servisné služby 9 000,00 € 35707003 14.05.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40341 zabezpečenie tech. a servisných služieb 9 000,00 € 35707003 d.č.1,2 06.08.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
50150 9 000,00 € A990321724 13.04.2015 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »