| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50512 |
|
891,60 € |
|
133-112/2015 |
06.11.2015 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka |
44015682 |
|
|
Faktúra |
| 50505 |
|
619,00 € |
|
135-112/2015 |
03.11.2015 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
| 50506 |
|
24,20 € |
|
|
03.11.2015 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 50508 |
|
381,16 € |
|
|
04.11.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50509 |
|
13,38 € |
|
|
04.11.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50532 |
|
1 092,00 € |
|
141-112/2015 |
12.11.2015 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 50539 |
|
959,17 € |
|
145-112/2015 |
16.11.2015 |
HQ Tools , spol. s r.o. |
Hviezdoslavova 41, Stupava |
36833622 |
|
|
Faktúra |
| 50528 |
|
65,23 € |
|
137-112/2015 |
12.11.2015 |
TIPA SK, s.r.o. |
Východná 6968/26 , Trenčín |
36517526 |
|
|
Faktúra |
| 50542 |
|
998,60 € |
|
144-112/2015 |
19.11.2015 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa |
17329477 |
|
|
Faktúra |
| 50541 |
|
455,87 € |
|
147-112/2015 |
19.11.2015 |
Milan Hason - RETMON |
Hviezdoslavova 2697/10A, Stupava |
34913050 |
|
|
Faktúra |
| 50544 |
|
602,76 € |
|
134-112/2015 |
19.11.2015 |
Peter Plávala - PEPE Elektro |
Svätoplukova 22, Bratislava |
30163013 |
|
|
Faktúra |
| 50545 |
|
997,00 € |
|
131-112/2015 |
19.11.2015 |
SOLAR SERVIS s.r.o. |
Okružná 16, Okružná |
46636218 |
|
|
Faktúra |
| 50547 |
|
993,00 € |
|
149-112/2015 |
20.11.2015 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 50551 |
|
978,18 € |
|
150-115/2015 |
23.11.2015 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
Bratislavská 31, Nitra |
43967663 |
|
|
Faktúra |
| 50554 |
|
987,89 € |
|
152-112/2015 |
25.11.2015 |
Imrich Bodo |
Pivničná 89, Senec |
32825811 |
|
|
Faktúra |
| 50555 |
|
435,00 € |
|
153-112/2015 |
25.11.2015 |
Tomáš Šuhajík - EXIT Sťahovanie |
Rybárska 977/6, Hlohovec |
47876905 |
|
|
Faktúra |
| 50558 |
|
1 169,00 € |
|
160-112/2015 |
27.11.2015 |
Ing. Boris Szabó |
Dr.Bokesa 4914/40, Pezinok |
32163681 |
|
|
Faktúra |
| 50507 |
|
8 399,50 € |
|
136-112/2015 |
04.11.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 50548 |
|
984,00 € |
|
138-112/2015 |
24.11.2015 |
G-BASE s. r. o. |
Trenčianska 53/B, Bratislava II |
45377600 |
|
|
Faktúra |
| 50553 |
|
554,88 € |
|
151-112/2015 |
25.11.2015 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíkova 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| 50557 |
|
789,60 € |
|
155-112/2015 |
27.11.2015 |
Igor Olejník - Pneuservis PROTEK |
Vrútocká 57, Bratislava |
34449001 |
|
|
Faktúra |
| 50559 |
|
154,80 € |
|
162-112/2015 |
27.11.2015 |
Marek Melich AUTOSERVIS-ODŤAHOVÁ SLUŽBA |
Úzka 318/2, Halič |
40611078 |
|
|
Faktúra |
| 50556 |
|
227,84 € |
|
158-112/2015 |
26.11.2015 |
AUTOTEST, s.r.o. |
Prostějovská 7, Prešov |
31730388 |
|
|
Faktúra |
| 50566 |
|
96,00 € |
|
146-112/2015 |
30.11.2015 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Koceľova 9, Bratislava |
31331785 |
|
|
Faktúra |
| 50567 |
|
969,07 € |
|
152-112/2015 |
01.12.2015 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 50570 |
|
582,00 € |
|
108-112/2015 |
02.12.2015 |
ORNTH spol. s r.o. |
Trieda SNP 82, Banská Bystrica |
31559956 |
|
|
Faktúra |
| 50577 |
|
20,00 € |
|
139-112/2015 |
04.12.2015 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 |
|
|
Faktúra |
| 50574 |
|
1 102,80 € |
|
156-112/2015 |
03.12.2015 |
Štefan Grujbár -Termo - Gas |
Matúškovo 436, Matúškovo |
34649638 |
|
|
Faktúra |
| 50579 |
|
984,00 € |
|
168-112/2015 |
04.12.2015 |
SOLAR SERVIS s.r.o. |
Okružná 16, Okružná |
46636218 |
|
|
Faktúra |
| 50578 |
|
542,00 € |
|
157-112/2015 |
04.12.2015 |
Vladimír Korec |
Saratovská 19, Bratislava IV |
34297537 |
|
|
Faktúra |
