| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50626 |
|
779,87 € |
|
182-112/2015 |
17.12.2015 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
| 50624 |
|
1 068,00 € |
|
178,112/2015 |
17.12.2015 |
BELSYS, s.r.o. |
Adámiho 14, Bratislava |
36711845 |
|
|
Faktúra |
| 50604 |
|
-441,22 € |
|
|
10.12.2015 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 50610 |
|
70 800,00 € |
|
|
10.12.2015 |
Pri Jazere s.r.o. |
Starobystrická 204, Zálesie |
44227221 |
|
|
Faktúra |
| 50623 |
|
920,25 € |
|
177-112/2015 |
17.12.2015 |
Štefan Kolesár - KOLZVAR |
L. Novomeského 2721/36, Pezinok |
34900756 |
|
|
Faktúra |
| 50628 |
|
990,00 € |
|
184-112/2015 |
18.12.2015 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 50630 |
|
1 140,00 € |
|
175-112/2015 |
21.12.2015 |
UNI. GARÁŽ s. r. o. |
Okružná 5, Michalovce |
44681097 |
|
|
Faktúra |
| 50633 |
|
1 186,80 € |
|
181-112/2015 |
21.12.2015 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 50635 |
|
1 123,20 € |
|
176-112/2016 |
21.12.2015 |
BEREL s.r.o. |
Janíky 260, Janíky |
35912481 |
|
|
Faktúra |
| 50638 |
|
224,11 € |
|
183-112/2015 |
23.12.2015 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
| 50637 |
|
201,60 € |
|
186-112/2015 |
22.12.2015 |
A J Produkty a.s. |
Galvaniho 7/B, Bratislava II |
36268518 |
|
|
Faktúra |
| 70162 |
|
1 124,40 € |
|
039-112/2017 |
10.04.2017 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka |
44015682 |
|
|
Faktúra |
| 70151 |
|
23,09 € |
|
|
06.04.2017 |
Inspekta Slovakia,a.s. |
Zelinárska 2, Bratislava - Nivy |
31340911 |
|
|
Faktúra |
| 70144 |
|
1 927,20 € |
|
021-112/2017 |
06.04.2017 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 60007 |
|
298,74 € |
|
002-112/2016 |
15.01.2016 |
PosAm |
Bajkalská 28, Bratislava II |
31365078 |
|
|
Faktúra |
| 50666 |
|
12,46 € |
|
|
20.01.2016 |
Poradca podnikateľa |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 60016 |
|
264,00 € |
|
005-112/2016 |
25.01.2016 |
LAFRE s.r.o. |
Exnárova 16, Bratislava - Ružinov |
44972067 |
|
|
Faktúra |
| 60019 |
|
910,00 € |
|
004-112/2016 |
29.01.2016 |
Zoltán Baroš |
Štúrová 1122/15, Jelka |
35201649 |
|
|
Faktúra |
| 60021 |
|
681,04 € |
|
003-112/2016 |
01.02.2016 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 60025 |
|
1 181,66 € |
|
007-112/2016 |
02.02.2016 |
CGS spol. s r.o. |
Sasinkova 14, Bratislava I |
00698202 |
|
|
Faktúra |
| 60034 |
|
103,69 € |
|
|
08.02.2016 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
| 60054 |
|
1 156,80 € |
|
016-112/2016 |
22.02.2016 |
Igor Olejník - Pneuservis PROTEK |
Vrútocká 57, Bratislava |
34449001 |
|
|
Faktúra |
| 60055 |
|
975,00 € |
|
|
22.02.2016 |
Robert Szakál |
Mierová 973/31, Jelka |
41866134 |
|
|
Faktúra |
| 60057 |
|
810,86 € |
|
009-112/2016 |
22.02.2016 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Fraňa Mojtu 22, Nitra |
37212931 |
|
|
Faktúra |
| 60059 |
|
795,00 € |
|
013-112/2016 |
23.02.2016 |
OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška |
Beniakova 5/A, Bratislava |
17424763 |
|
|
Faktúra |
| 60061 |
|
405,00 € |
|
018-112/2016 |
25.02.2016 |
Detari Jozef |
Turen 204, Tureň |
12685445 |
|
|
Faktúra |
| 60063 |
|
294,00 € |
|
020-112/2016 |
01.03.2016 |
František Rehanek AUTODOPRAVA |
Mikušovce 37, Lučenec |
41814916 |
|
|
Faktúra |
| 60058 |
|
299,22 € |
|
|
22.02.2016 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 60070 |
|
72,00 € |
|
014-112/2016 |
04.03.2016 |
Eva Fratričová |
Dudvážska 25, Bratislava |
34983848 |
|
|
Faktúra |
| 60066 |
|
2 540,15 € |
|
147-112/2015 |
02.03.2016 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
