| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 60074 |
|
920,00 € |
|
022-112/2016 |
07.03.2016 |
HAMD František Horváth |
Jasná 13, Senec |
17579813 |
|
|
Faktúra |
| 60086 |
|
302,40 € |
|
|
10.03.2016 |
ORNTH spol. s r.o. |
Trieda SNP 82, Banská Bystrica |
31559956 |
|
|
Faktúra |
| 60081 |
|
1 176,00 € |
|
015-112/2016 |
08.03.2016 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Bardejovská 9, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 60094 |
|
560,00 € |
|
026-112/2016 |
15.03.2016 |
Detari Jozef |
Turen 204, Tureň |
12685445 |
|
|
Faktúra |
| 60098 |
|
432,00 € |
|
029-112/2016 |
21.03.2016 |
Zoltán Karátsony |
Reca 450, Reca |
11882531 |
|
|
Faktúra |
| 60099 |
|
1 155,60 € |
|
027-112/2016 |
21.03.2016 |
ENE-TEP, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava III |
36797421 |
|
|
Faktúra |
| 60101 |
|
360,00 € |
|
031-112/2016 |
21.03.2016 |
Silvia Majová |
Pivničná 1322/42, Senec |
47831715 |
|
|
Faktúra |
| 60102 |
|
325,00 € |
|
034-112/2016 |
22.03.2016 |
SKS Prešov s.r.o. |
Budovateľská 3590/22 , Prešov |
44783019 |
|
|
Faktúra |
| 60103 |
|
170,40 € |
|
037-112/2016 |
23.03.2016 |
MATEP s.r.o. |
Pribylinská 2, Bratislava III |
17055369 |
|
|
Faktúra |
| 60105 |
|
364,80 € |
|
019-112/2016 |
23.03.2016 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 60104 |
|
556,80 € |
|
033-112/2016 |
30.03.2016 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 60117 |
|
987,06 € |
|
036-112/2016 |
05.04.2016 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Bardejovská 9, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 60115 |
|
60,01 € |
|
|
04.04.2016 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 |
|
|
Faktúra |
| 60118 |
|
1 044,00 € |
|
024-112/2016 |
05.04.2016 |
AEG, s.r.o. |
Miletičova 558/20, Bratislava |
45868786 |
|
|
Faktúra |
| 60122 |
|
9,95 € |
|
Z696/24.5.2004 |
06.04.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 60133 |
|
468,00 € |
|
041-112/2016 |
11.04.2016 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 60134 |
|
53,10 € |
|
006-112/2016 |
11.04.2016 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
| 60139 |
|
530,88 € |
|
|
11.04.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| 60149 |
|
5,32 € |
|
|
15.04.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 60116 |
|
8 399,50 € |
|
039-112/2016 |
04.04.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60135 |
|
2 529,92 € |
|
|
11.04.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 60158 |
|
125,06 € |
|
048-112/2016 |
22.04.2016 |
Poradca podnikateľa |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 60162 |
|
954,24 € |
|
045-112/2016 |
26.04.2016 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 60163 |
|
82,80 € |
|
|
26.04.2016 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
| 60160 |
|
300,00 € |
|
049-112/2016 |
22.04.2016 |
Matej Vít - ŠUPITO |
Kozia 28, Bratislava |
40252604 |
|
|
Faktúra |
| 60164 |
|
80,00 € |
|
051-112/2016 |
27.04.2016 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 60165 |
|
493,00 € |
|
050-112/2016 |
29.04.2016 |
Mračna Jaroslav |
Tematínska 6, Bratislava - Petržalka |
17501687 |
|
|
Faktúra |
| 60166 |
|
1 186,18 € |
|
046-112/2016 |
29.04.2016 |
Autoservis Jankovič, s.r.o. |
Pažitná 18, Stupava |
46084231 |
|
|
Faktúra |
| 60167 |
|
1 287,30 € |
|
043-112/2016 |
02.05.2016 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
Za kasárňou 1, Bratislava III |
35697300 |
|
|
Faktúra |
| 60171 |
|
123,30 € |
|
|
02.05.2016 |
Obec Bacúrov |
Bacúrov 75, Bacúrov |
00650587 |
|
|
Faktúra |
