Faktúry

RSS

Počet záznamov: 7240

Číslo Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Popis Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Suma s DPH Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Identifikácia objednávky Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Dátum Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Obchodné meno Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Adresa dod. Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	IČO dod. Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne	Typ Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40222	kancelársky materiál - kopírovací papier	570,60 €	049-112/2014	04.06.2014	Grex SK, s.r.o.	Gogoľova 18, Bratislava V	44015682	Faktúra
40242	nájomné fľaša oceľová	146,84 €	007-112/2014	09.06.2014	Messer Tatragas	Chalupkova 9, Bratislava -	685852	Faktúra
40250	prevodný modul zformátu DBF	720,00 €	026-112/2014	11.06.2014	VÚGK	Chlumeckého 4, Bratislava -	00166251	Faktúra
40251	revízia el. zariadenia	980,00 €	047-112/2014	11.06.2014	ELAZ - HORVÁTH	Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce	30006457	Faktúra
40263	tonery	10 498,92 €	054-112/2014	18.06.2014	PERGAMON spol. s r.o.	Chemická 1, Bratislava	31327681	Faktúra
40174	stravné lístky	6 719,59 €	040-112/2014	05.05.2014	LE CHEQUE DEJEUNER	Tomášikova 23/D, Bratislava -	31396674	Faktúra
40189	stravné lístky	2 277,94 €	043-112/2014	09.05.2014	LE CHEQUE DEJEUNER	Tomášikova 23/D, Bratislava -	31396674	Faktúra
40224	doplatok predplatného periodika Poradca	24,90 €	200/14	05.06.2014	PORADCA	Pri Celulózke 40, Žilina	36371271	Faktúra
40252	predplatné mzdového poradcu	77,65 €		12.06.2014	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	Faktúra
40260	oprava automobilu	855,00 €	056-112/2014	17.06.2014	Detari Jozef	Turen 204, Tureň	12685445	Faktúra
40264	oprava a pretesnenie vodovodného potrubia	249,00 €	048-112/2014	19.06.2014	Tibor Katulinec	Bulharská 16, Bratislava	33824720	Faktúra
40269	letenka	1 627,39 €	059-112/2014	24.06.2014	LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.	Tyršovo nábrežie 1, Košice	31680356	Faktúra
40220	stravné lístky	6 719,59 €	052-112/2014	03.06.2014	LE CHEQUE DEJEUNER	Tomášikova 23/D, Bratislava -	31396674	Faktúra
40247	stravné lístky	2 277,94 €		10.06.2014	LE CHEQUE DEJEUNER	Tomášikova 23/D, Bratislava -	31396674	Faktúra
40270		547,20 €	058-112/2014	26.06.2014	Imrich Bodo	Pivničná 89, Senec	32825811	Faktúra
40271		27,01 €	060-112/2014	26.06.2014	Antalis, a.s.	Mlynské Nivy 73, Bratislava	35699434	Faktúra
40279		645,00 €	065-112/2014	03.07.2014	Štefan Máhr	Tureň 227, Tureň	11831219	Faktúra
40275		81,96 €	034-112/2014	01.07.2014	Advanced s.r.o.	Na vinohrady 4, Trenčín	36330299	Faktúra
40294	nájomné fľaša oceľová	142,14 €	007-112/2014	07.07.2014	Messer Tatragas	Chalupkova 9, Bratislava -	685852	Faktúra
40309	diagnostika závady na zariadení ploter HP	31,20 €	071-112/2014	11.07.2014	SWISS, spol. s r. o.	Wolkrova 2, Bratislava V	35770252	Faktúra
40296	elektronický podpis	20,00 €	066-112/2014	08.07.2014	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, Bratislava	35975946	Faktúra
40297	toaletný papier	230,40 €	062-112/2014	08.07.2014	TRIPSY s.r.o.	Fučíkova 462, Sládkovičovo	36276464	Faktúra
40300	oprava výťahov	919,00 €	046-112/2014	08.07.2014	Cyril Rumpel - OVYR	Mlynarovičova 3, Bratislava -	13956141	Faktúra
40301	projektovo inžinierska činnosť na stavbu	1 927,00 €	057-112/2014	09.07.2014	Ing. arch. Ladislav Slabey	Pútnická 18, Bratislava IV	0500 AA	Faktúra
40276		6 719,59 €	063-112/2014	01.07.2014	LE CHEQUE DEJEUNER	Tomášikova 23/D, Bratislava -	31396674	Faktúra
40298	stravné lístky	2 711,35 €	064-112/2014	08.07.2014	LE CHEQUE DEJEUNER	Tomášikova 23/D, Bratislava -	31396674	Faktúra
40316	odstránenie hav. stavu servera	18 922,20 €	067-112/2014	16.07.2014	Spojnet s.r.o.	Východná 2425/1, Trenčín	45390053	Faktúra
40318	servisný zásah pre dochádzkový systém	399,60 €	069-122/2014	16.07.2014	APIS s.r.o.	Lazovná 12, Banská Bystrica	30222575	Faktúra
40321	geodetický materiál	904,12 €	070-112/2014	18.07.2014	Pír Jozef FA-LA-DO	Hviezdoslavova 153, Stupava	17607230	Faktúra
40295	Licencia Microstation	6 229,75 €		07.07.2014	Bentley Systems International Limited	Upper Hatch Street 2, Dublin	0	Faktúra

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »