| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 80278 |
|
579,16 € |
|
087-112/2018 |
31.05.2018 |
DP Kontrol s.r.o. |
Radlinského 27, Bratislava |
35885131 |
|
|
Faktúra |
| 80281 |
|
1 116,00 € |
|
081-112/2018 |
31.05.2018 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 80283 |
|
504,00 € |
|
078-112/2018 |
01.06.2018 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 80285 |
|
667,00 € |
|
088-112/2018 |
04.06.2018 |
Tibor Khern |
Jamová 616/9, Jelka |
17648203 |
|
|
Faktúra |
| 80292 |
|
599,60 € |
|
090-112/2018 |
04.06.2018 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Ivánska cesta 18, Bratislava |
35849436 |
|
|
Faktúra |
| 80299 |
|
231,82 € |
|
|
07.06.2018 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 80306 |
|
1 828,30 € |
|
083-112/2018 |
08.06.2018 |
Štefan Krajčovič |
Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy |
50349333 |
|
|
Faktúra |
| 80269 |
|
2 981,00 € |
|
|
24.05.2018 |
TLV s.r.o. |
U průhonu 1516/32, Praha 7 |
26106191 |
|
|
Faktúra |
| 80310 |
|
318,00 € |
|
082-112/2018 |
12.06.2018 |
GBART spol. s.r.o. |
Pezinská 30, Senec |
47883197 |
|
|
Faktúra |
| 80315 |
|
450,00 € |
|
|
15.06.2018 |
Peter Juriš - ŤAŽBA DREVA A MANIPULÁCIA |
Grösslingova 32, Bratislava I |
34401318 |
|
|
Faktúra |
| 80319 |
|
996,00 € |
|
095-112/2018 |
19.06.2018 |
Rudolf Kiss |
Dolné Janíky 264, Janíky |
33465169 |
|
|
Faktúra |
| 80320 |
|
1 100,00 € |
|
097-112/2018 |
19.06.2018 |
Balázs Pongrácz |
Kostolná Gala 167, Holice |
48138011 |
|
|
Faktúra |
| 80323 |
|
446,99 € |
|
032-112/2018 |
20.06.2018 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 80327 |
|
1 407,00 € |
|
|
22.06.2018 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
| 80329 |
|
576,00 € |
|
|
25.06.2018 |
GBART spol. s.r.o. |
Pezinská 30, Senec |
47883197 |
|
|
Faktúra |
| 80316 |
|
795,60 € |
|
|
15.06.2018 |
ORNTH spol. s r.o. |
Trieda SNP 82/542, Banská Bystrica |
31559956 |
|
|
Faktúra |
| 80318 |
|
32,90 € |
|
|
14.06.2018 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 80328 |
|
450,00 € |
|
091-112/2018 |
25.06.2018 |
BARACOA s.r.o. |
Jelačičova 501/14, Bratislava-Ružinov |
51196239 |
|
|
Faktúra |
| 80330 |
|
178,20 € |
|
098-112/2018 |
27.06.2018 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíkova 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| 80331 |
|
144,00 € |
|
102-112/2018 |
27.06.2018 |
LAFRE s.r.o. |
Exnárova 16, Bratislava - Ružinov |
44972067 |
|
|
Faktúra |
| 80334 |
|
2 970,00 € |
|
094-112/2018 |
28.06.2018 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 80333 |
|
180,00 € |
|
100-112/2018 |
28.06.2018 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
| 80336 |
|
53,70 € |
|
1588813 |
02.07.2018 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 80355 |
|
1 240,60 € |
|
109-112/2018 |
10.07.2018 |
Farlesk s.r.o. |
Mierová 228, Bratislava - Ružinov |
31337538 |
|
|
Faktúra |
| 80370 |
|
924,00 € |
|
|
13.07.2018 |
TLV s.r.o. |
U průhonu 1516/32, Praha 7 |
26106191 |
|
|
Faktúra |
| 80373 |
|
588,00 € |
|
104-112/2018 |
16.07.2018 |
Katarína Köbölová - KEart plus |
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2862/28, Lučenec |
44810041 |
|
|
Faktúra |
| 80356 |
|
1 092,00 € |
|
092-112/2018 |
10.07.2018 |
Kerti s. r. o. |
Boldocká cesta 306, Senec |
43910882 |
|
|
Faktúra |
| 80379 |
|
99,00 € |
|
|
17.07.2018 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 80380 |
|
899,00 € |
|
|
17.07.2018 |
Conference Series LLC Limited |
Churchfield Road 47, London |
09604128 |
|
|
Faktúra |
| 80381 |
|
899,00 € |
|
|
17.07.2018 |
Conference Series LLC Limited |
Churchfield Road 47, London |
09604128 |
|
|
Faktúra |
