| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21440 |
|
7 373,25 € |
Z201769448_Z |
126-122/2021 |
05.10.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21444 |
|
4 271,57 € |
Z201769448_Z |
128-122/2021 |
05.10.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21506 |
|
7 864,80 € |
Z201769448_Z |
149-122/2021 |
02.11.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21520 |
|
4 659,89 € |
Z201769448_Z |
151-122/2021 |
05.11.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21563 |
|
6 390,15 € |
Z201769448_Z |
173-122/2021 |
26.11.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21589 |
|
2 241,47 € |
Z201769448_Z |
178-122/2021 |
02.12.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21591 |
|
5 515,19 € |
Z201769448_Z |
179-122/2021 |
03.12.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21622 |
|
4 350,22 € |
Z201769448_Z |
194-122/2021 |
14.12.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21634 |
|
3 406,44 € |
Z201769448_Z |
197-122/2021 |
15.12.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22014 |
|
4 915,50 € |
Z201769448_Z |
004-122/2022 |
24.01.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22019 |
|
3 042,69 € |
Z201769448_Z |
006-122/2021 |
26.01.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 70660 |
|
49 500,00 € |
Z201767242_Z |
|
27.12.2017 |
Asseco Central Europe, a.s. |
Trenčianska 56/A, Bratislava |
35760419 |
|
|
Faktúra |
| 70653 |
|
91 990,00 € |
Z201767195_Z |
|
20.12.2017 |
SOITRON, s.r.o. |
, |
35955678 |
|
|
Faktúra |
| 70659 |
|
94 200,00 € |
Z201767188_Z |
|
27.12.2017 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 70656 |
|
24 000,00 € |
Z201767182_Z |
|
22.12.2017 |
eGroup Solutions,a.s. |
Mlynské Nivy 71, Bratislava |
44989709 |
|
|
Faktúra |
| 70650 |
|
28 840,00 € |
Z201763523_Z |
|
19.12.2017 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa |
17329477 |
|
|
Faktúra |
| 70651 |
|
28 840,00 € |
Z201763523_Z |
|
19.12.2017 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa |
17329477 |
|
|
Faktúra |
| 70611 |
|
29 990,00 € |
Z201758403_Z |
|
06.12.2017 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 70571 |
|
28 834,00 € |
Z201750894_Z |
|
21.11.2017 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa |
17329477 |
|
|
Faktúra |
| 70576 |
|
28 834,00 € |
Z201750894_Z |
|
21.11.2017 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa |
17329477 |
|
|
Faktúra |
| 70427 |
|
17 610,30 € |
Z201742606_Z |
|
13.09.2017 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| 70431 |
|
18 240,00 € |
Z201742207_Z |
|
14.09.2017 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 70490 |
|
48 780,00 € |
Z201741720_Z |
|
13.10.2017 |
AutoCont SK a.s. |
Einsteinova 24, Bratislava V |
36396222 |
|
|
Faktúra |
| 70321 |
|
5 199,60 € |
Z201723055_Z |
|
10.07.2017 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 70370 |
|
10 399,20 € |
Z2017230552_Z |
|
08.08.2017 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 70424 |
|
10 399,20 € |
Z2017230552_Z |
|
13.09.2017 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 70457 |
|
10 399,20 € |
Z2017230552_Z |
|
04.10.2017 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 70564 |
|
10 399,20 € |
Z2017230552_Z |
|
15.11.2017 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 70612 |
|
10 399,20 € |
Z2017230552_Z |
|
06.12.2017 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 70680 |
|
10 399,20 € |
Z2017230552_Z |
|
09.01.2018 |
InterWay, a.s. |
P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
