Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
50255 |
|
2 207,85 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.06.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
50286 |
|
1 017,52 € |
93003422/21.6.2010 |
|
17.06.2015 |
Stredoslovenská energetika, |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 |
|
|
Faktúra |
50285 |
|
1 200,00 € |
205-122-499/2013 |
|
01.07.2015 |
Xway |
Trnavská 59, Bratislava - Ružinov |
35966301 |
|
|
Faktúra |
50277 |
|
370,00 € |
|
060-112/2015 |
26.06.2015 |
Jozef Šimko - RENTA |
Čingovy 904, Močenok |
11881721 |
|
|
Faktúra |
50278 |
|
710,72 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
29.06.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
50288 |
|
50,70 € |
1588813 |
|
02.07.2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
50290 |
|
21,51 € |
|
|
02.07.2015 |
EKOS, spol. s r.o. |
Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
|
Faktúra |
50303 |
|
319,64 € |
98900379/16.7.1998 |
|
07.07.2015 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
50279 |
|
1 241,68 € |
28-112-466/2015 |
075-112/2015 |
29.06.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50280 |
|
1 021,87 € |
28-112-466/2015 |
074-112/2015 |
29.06.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50281 |
|
88,18 € |
28-112-466/2015 |
073-112/2015 |
29.06.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50282 |
|
366,47 € |
28-112-466/2015 |
072-112/2015 |
29.06.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
50283 |
|
155,62 € |
2.12002 |
|
29.06.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
50291 |
|
744,00 € |
5.8.2010 |
|
03.07.2015 |
JASTAR+, s.r.o. |
Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš |
36431800 |
|
|
Faktúra |
50299 |
|
805,00 € |
|
077-112/2015 |
06.07.2015 |
Robert Szakál |
Mierová 973/31, Jelka |
41866134 |
|
|
Faktúra |
50292 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
03.07.2015 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
50275 |
|
3 023,14 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.06.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
50287 |
|
3 669,00 € |
062-112/2015 |
|
02.07.2015 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
50289 |
|
801,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.07.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
50293 |
|
213,44 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.07.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50294 |
|
11,06 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.07.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50295 |
|
70,78 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.07.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50296 |
|
341,03 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
06.07.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
50297 |
|
12,38 € |
25019/2012 |
|
06.07.2015 |
OZETA NEO, a.s. |
Veľkomoravská 9, Trenčín |
36329843 |
|
|
Faktúra |
50298 |
|
128,22 € |
1.3.2003 D.č.1-5 |
|
06.07.2015 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
50300 |
|
316,78 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
06.07.2015 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
50301 |
|
176,95 € |
24976/2010 |
|
06.07.2015 |
OZETA NEO, a.s. |
Veľkomoravská 9, Trenčín |
36329843 |
|
|
Faktúra |
50302 |
|
51,79 € |
SZ91700121/21.8.2007 |
|
07.07.2015 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
50305 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
07.07.2015 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
50306 |
|
630,50 € |
140262865/1.2.2010 |
|
07.07.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |