Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7674
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40375 vodné a stočné 381,16 € PZ00024967/24.5.2004 20.08.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40380 užívanie lesných ciest 140,00 € 880-122-721/2014 25.08.2014 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Tatranská Lomnica 66, Vysoké Tatry 31966977 Faktúra
40382 autosúčiastky 866,88 € 096-112/2014 27.08.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40383 mesačná kontrola EPS 50,18 € 0705/1.6.2005 27.08.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40377 prevádzkové náklady Žilina 217,06 € 92/08 z 1.7.2008 22.08.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
40378 geodetický materiál 735,84 € 090-112/2014 22.08.2014 Pír Jozef FA-LA-DO Hviezdoslavova 153, Stupava 17607230 Faktúra
40379 GNSS kábel 1 186,80 € 094-112/2014 22.08.2014 Geotronics Slovakia, s.r.o. Bardejovská 9, Bratislava - 36356654 Faktúra
40381 elektrická energia -80,63 € 02.01.2002 11.08.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40388 oprava motorového vozidla 349,27 € 099-112/2014 05.09.2014 AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa 17329477 Faktúra
40376 pohonné hmoty 2 251,78 € SN-SSN-56100-02 21.08.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40384 servis výťahov za august 67,56 € 23/2000 03.09.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
40385 poplatok za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 03.09.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 Faktúra
40387 upratovanie v Lučenci 08/14 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 04.09.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra
40397 upratovacie práce 08/14 744,00 € 5.8.2010 09.09.2014 JASTAR+, s.r.o. ul.Kollárova 3588/24, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
40389 zemný plyn 1 045,00 € 6300144751/2.7.2009 05.09.2014 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
40390 vodné a stočné 316,52 € PZ00024967/24.5.2004 05.09.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40392 nájomné fľaša oceľová 146,84 € Obj. č. 007-112/2014 08.09.2014 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
40400 anj. jazyk 480,00 € 675-122-125/2014 11.09.2014 Claro, s.r.o. Astronomická 11, Bratislava 46730052 Faktúra
40402 preplatok el. energia -1 699,60 € 93003422/21.6.2010 11.09.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40394 strážna služba v L. M. 8/14 2 812,32 € 01/2011 z 22.11.2010 09.09.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40395 poplatok MT 152,46 € TP20401/4.5.1996 09.09.2014 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
40396 komunálny odpad 514,29 € 300423/4.3.1994 09.09.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 00603481 Faktúra
40401 el. energia 1 172,21 € 140262865/1.2.2010 11.09.2014 Západoslovenská energetika Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
40404 internet 1 907,99 € 35707003 11.09.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40405 IP telefóny 203,09 € H35706071/6.2.2006 11.09.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40415 ubytovanie 186,00 € 079-112/2014 16.09.2014 SOREA s.r.o. Odborárske nám. 3, Bratislava - 31339204 Faktúra
40416 ubytovanie 396,00 € 097-112/2014 16.09.2014 SESTA s.r.o. Janka Kráľa 280/17, Stará Ľubovňa 36771554 Faktúra
40417 geofyzikálne práce 474,00 € 080-112/2014 18.09.2014 AEG, s.r.o. Miletičova 558/20, Bratislava 45868786 Faktúra
40407 vodné a stočné 15,60 € PZ00027084/24.5.2004 12.09.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40408 zrážková voda 71,88 € Z696/24.5.2004 12.09.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »