Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7518
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40409 zrážková voda 11,06 € Z696/24.5.2004 12.09.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40410 zrážková voda 216,76 € Z696/24.5.2004 12.09.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
40412 poplatky za terminál 26,99 € 207-122-525/2013 12.09.2014 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
40413 energie za 07/14 133,39 € zo dňa. 02. 01. 2002 16.09.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40386 stravné lístky 6 719,59 € 03.09.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40393 pohonné hmoty 2 648,87 € SN-SSN-56100-02 08.09.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40398 stravné lístky 2 036,04 € 103-112/2014 09.09.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40403 povinné zmluvné poistenie 403,42 € 1100000564 11.09.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
40406 oprava dlažby, zrušenie fasádnych múrov 13 365,24 € 088-112/2014 12.09.2014 PETRA +, s.r.o. Račianska 146, Bratislava III 35929855 Faktúra
40411 poplatok za MT 1 004,66 € T-Mobile/21.2.2012 12.09.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40414 odkanalizovanie odpadových vôd za I polrok 2014 150,49 € 16.09.2014 OZETA NEO, a.s. Veľkomoravská 9, Trenčín 36329843 Faktúra
40420 vložné na medinárodnú konferenciu 1 590,00 € 19.09.2014 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Kocelova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
40418 poskytnutie technických el. kom. služieb 14 400,00 € 35707003 d.č.1,2 18.09.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40419 havarijné poistenie 647,58 € 7710001632 18.09.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
40421 predplatné odborného mesačníka 58,00 € 106-112/2014 19.09.2014 PORADCA Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
40422 odmena za právne služby 1 194,00 € 29.02.2008 d. č. 1 22.09.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40423 školenie Varga 1 386,00 € 101-112/2014 22.09.2014 ALEF Distribution SK, s.r.o. Galvaniho 17/C, Bratislava II 35703466 Faktúra
40424 pohonné hmoty 2 574,84 € SN-SSN-56100-02 22.09.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40425 mesačná kontorla EPS 09/14 50,18 € 0705/1.6.2005 23.09.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
40426 servis klimatizácie 3Q/2014 1 200,00 € 205-122-499/2013 24.09.2014 Xway Trnavská 59, Bratislava II 35966301 Faktúra
40427 autosúčiastky 960,55 € 111-112/2014 26.09.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40428 oprava hl. uzáveru studenej vody 319,38 € 108-112/2014 26.09.2014 THERMIS, spol. s r.o. Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves 17314381 Faktúra
40429 vytvorenie podkladovej mapy ZBGIS 15 600,00 € 098-112/2014 30.09.2014 Zymestic Solutions s.r.o. Tomášikova 64, Bratislava III 44420641 Faktúra
40430 oprava motorového vozdidla 193,12 € 116-112/2014 30.09.2014 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, Bratislava 31319459 Faktúra
40431 oprava motorového vozidla 545,00 € 112-112/2014 30.09.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 Faktúra
40433 oprava osvetlenia v kotolni 992,04 € 100-112/2014 01.10.2014 KOMPLET s.r.o. Trebišovská 3, Bratislava II 35724901 Faktúra
40434 školenie Varga-part 2 1 386,00 € 101-112/2014 02.10.2014 ALEF Distribution SK, s.r.o. Galvaniho 17/C, Bratislava II 35703466 Faktúra
40440 oprava motorového vozidla 825,00 € 113-112/2014 03.10.2014 Detari Jozef Turen 204, Tureň 12685445 Faktúra
40432 oprava výmenníka na prípravdu TÚV v OST 9 766,32 € 061-112/2014 01.10.2014 THERMIS, spol. s r.o. Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves 17314381 Faktúra
40435 upratovanie 09/14 Lučenec 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 02.10.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 Faktúra