Faktúry
Počet záznamov: 7518
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40409 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 12.09.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40410 | zrážková voda | 216,76 € | Z696/24.5.2004 | 12.09.2014 | Bratislavská vodár.spoločnosť | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40412 | poplatky za terminál | 26,99 € | 207-122-525/2013 | 12.09.2014 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
40413 | energie za 07/14 | 133,39 € | zo dňa. 02. 01. 2002 | 16.09.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 151866 | Faktúra | |||
40386 | stravné lístky | 6 719,59 € | 03.09.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
40393 | pohonné hmoty | 2 648,87 € | SN-SSN-56100-02 | 08.09.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40398 | stravné lístky | 2 036,04 € | 103-112/2014 | 09.09.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
40403 | povinné zmluvné poistenie | 403,42 € | 1100000564 | 11.09.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
40406 | oprava dlažby, zrušenie fasádnych múrov | 13 365,24 € | 088-112/2014 | 12.09.2014 | PETRA +, s.r.o. | Račianska 146, Bratislava III | 35929855 | Faktúra | |||
40411 | poplatok za MT | 1 004,66 € | T-Mobile/21.2.2012 | 12.09.2014 | T-Mobile Slovensko | Bajkalská 28, Bratislava | 35705019 | Faktúra | |||
40414 | odkanalizovanie odpadových vôd za I polrok 2014 | 150,49 € | 16.09.2014 | OZETA NEO, a.s. | Veľkomoravská 9, Trenčín | 36329843 | Faktúra | ||||
40420 | vložné na medinárodnú konferenciu | 1 590,00 € | 19.09.2014 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Kocelova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
40418 | poskytnutie technických el. kom. služieb | 14 400,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 18.09.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40419 | havarijné poistenie | 647,58 € | 7710001632 | 18.09.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
40421 | predplatné odborného mesačníka | 58,00 € | 106-112/2014 | 19.09.2014 | PORADCA | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
40422 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008 d. č. 1 | 22.09.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
40423 | školenie Varga | 1 386,00 € | 101-112/2014 | 22.09.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava II | 35703466 | Faktúra | |||
40424 | pohonné hmoty | 2 574,84 € | SN-SSN-56100-02 | 22.09.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40425 | mesačná kontorla EPS 09/14 | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 23.09.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
40426 | servis klimatizácie 3Q/2014 | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 24.09.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
40427 | autosúčiastky | 960,55 € | 111-112/2014 | 26.09.2014 | Imrich Bodo | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
40428 | oprava hl. uzáveru studenej vody | 319,38 € | 108-112/2014 | 26.09.2014 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
40429 | vytvorenie podkladovej mapy ZBGIS | 15 600,00 € | 098-112/2014 | 30.09.2014 | Zymestic Solutions s.r.o. | Tomášikova 64, Bratislava III | 44420641 | Faktúra | |||
40430 | oprava motorového vozdidla | 193,12 € | 116-112/2014 | 30.09.2014 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | Dolnozemská 7, Bratislava | 31319459 | Faktúra | |||
40431 | oprava motorového vozidla | 545,00 € | 112-112/2014 | 30.09.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
40433 | oprava osvetlenia v kotolni | 992,04 € | 100-112/2014 | 01.10.2014 | KOMPLET s.r.o. | Trebišovská 3, Bratislava II | 35724901 | Faktúra | |||
40434 | školenie Varga-part 2 | 1 386,00 € | 101-112/2014 | 02.10.2014 | ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C, Bratislava II | 35703466 | Faktúra | |||
40440 | oprava motorového vozidla | 825,00 € | 113-112/2014 | 03.10.2014 | Detari Jozef | Turen 204, Tureň | 12685445 | Faktúra | |||
40432 | oprava výmenníka na prípravdu TÚV v OST | 9 766,32 € | 061-112/2014 | 01.10.2014 | THERMIS, spol. s r.o. | Furmanská 7, Bratislava - Dev.Nová Ves | 17314381 | Faktúra | |||
40435 | upratovanie 09/14 Lučenec | 128,22 € | 1.3.2003 d č.1,2,3,4 | 02.10.2014 | REIN - JUDr.Anton Bukna | Mierová 1970/21, Dolný Kubín | 14166445 | Faktúra |