Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7240
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
40455 stravné lístky 2 553,44 € 120-112/2014 07.10.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
40463 pohonné hmoty 2 439,78 € SN-SSN-56100-02 08.10.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
40464 el a tepelná energia 129,14 € 02. 01. 2002 09.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40466 preplatok el. energie -1 610,02 € 93003422/21.6.2010 09.10.2014 Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5, Žilina 36403008 Faktúra
40473 poplatok za internet 1 907,99 € 35707003 13.10.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40474 IP telefóny 190,07 € H35706071/6.2.2006 13.10.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40475 oprava autoservisného zdviháka 972,00 € 125-112/2014 14.10.2014 Imrich Barath-GBART Kollárova 1, Senec 11696648 Faktúra
40476 oprava mot. vozidla 880,00 € 124-112/2014 14.10.2014 Zoltán Baroš Štúrová 1122/15, Jelka 35201649 Faktúra
40480 registrácia domény 21,60 € 35707003-22.01.2007 15.10.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40484 predplatné finančný spravodajca 2015 19,98 € 17.10.2014 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
40483 úschova odpadu za 3Q/14 51,79 € 91700121/2007 16.10.2014 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
40486 refundácia služieb Košice 46,84 € zo dna 02.01.2002 17.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40493 oprava strešných žlabov a bočného oplechovania 975,00 € 127-112/2014 21.10.2014 Balogh Ján Janíky 65, Janíky 33468711 Faktúra
40485 poskytutnie technických, servisných kom. služieb 16 200,00 € 35707003 d.č.1,2 17.10.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 Faktúra
40490 odborná prehliadka plynovej kotolne 590,40 € 109-112/2014 20.10.2014 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 Faktúra
40492 odborná prehliadka plyn. zariadenia 325,00 € 123-112/2014 20.10.2014 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
40494 oprava mot. vozidla 378,20 € 126-112/2014 21.10.2014 Zoltán Karátsony Reca 450, Reca 11882531 Faktúra
40477 strážna služba v L. M. 09/14 2 721,60 € 01/2011 z 22.11.2010 15.10.2014 JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, Snina 31661025 Faktúra
40478 refundácia nákladov prevádzka v Lučenci 182,66 € 2/606/2002 15.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40479 nájom nebytových priestorov 115,00 € 3/21/2006 d.č.3 15.10.2014 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
40482 údržba MaR, tech. zabezpečenie rozvodov MaR 420,00 € 97-112-206/2012 16.10.2014 Eva Macejáková - MACE.RT Lipského 2, Bratislava - Karlova Ves 32152205 Faktúra
40487 prenájom nebyt. priestorov 298,20 € 237-112-748/2012 17.10.2014 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
40488 náklady za 3Q/14 chata T.Š 1 537,01 € 1.7.2002 17.10.2014 GEODÉZIA Bratislava a.s. Pekná cesta 15, Bratislava - Rača 31321704 Faktúra
40489 odmena za právne služby 1 194,00 € 29.02.2008 d.č.1 20.10.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 Faktúra
40491 poplatok za MT a Telekom fleet 1 729,60 € T-Mobile/21.2.2012 20.10.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 Faktúra
40498 vodné a stočné 106,31 € 02.01.2002 24.10.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 Faktúra
40499 autosúčiastky 985,00 € 131-112/2014 24.10.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 Faktúra
40501 motorové oleje 630,00 € 129-112/2014 27.10.2014 Promotor, spol. s r.o. Hlavná 53, Stupava 34118799 Faktúra
40496 oprava mot. vozidla 580,00 € 132-112/2014 23.10.2014 Robert Szakál Mierová 973/31, Jelka 41866134 Faktúra
40495 pohonné hmoty 2 735,10 € SN-SSN-56100-02 23.10.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »