Faktúry
Počet záznamov: 7661
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40602 | IP telefóny | 157,12 € | H35706071/6.2.2006 | 11.12.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40603 | zrážková voda | 11,06 € | Z696/24.5.2004 | 12.12.2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40604 | zrážková voda | 210,12 € | Z696/24.5.2004 | 12.12.2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40605 | zrážková voda | 69,67 € | Z696/24.5.2004 | 12.12.2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40606 | vodné a stočné | 15,60 € | PZ00027084/24.5.2004 | 12.12.2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40607 | vodné a stočné | 327,67 € | PZ00024967/24.5.2004 | 12.12.2014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
40608 | prihlásenie EČV vozidiel | 198,00 € | 12.12.2014 | KIA Bratislava s.r.o. | Tuhovská 7, Bratislava III | 35873647 | Faktúra | ||||
40580 | preplatok tepelnej energie | -654,85 € | 621490/12.9.2008 | 08.12.2014 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
40609 | prevádzkové náklady Košice | 47,96 € | 02.01.2002 | 15.12.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Pribinova 2, Bratislava | 151866 | Faktúra | |||
40610 | výmena akumulátora | 56,40 € | 145-112/2014 | 15.12.2014 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
40611 | sprístupnenie údajov katastra nehnuteľností | 23 040,00 € | 143-112/2014 | 16.12.2014 | KORBIS, s.r.o. | Tomášikova 64, Bratislava III | 45324743 | Faktúra | |||
40612 | 2 628,00 € | 157-112/2014 | 17.12.2014 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | ||||
40614 | 66,00 € | 18.12.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||||
40613 | 274,08 € | 158-112/2014 | 18.12.2014 | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, Senec | 35710357 | Faktúra | ||||
40615 | 82,80 € | 159-112/2014 | 18.12.2014 | PROFESIA, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto | 35800861 | Faktúra | ||||
40618 | 990,00 € | 923-122-1190/2014 | 18.12.2014 | IMPA Bratislava, a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 0035731851 | Faktúra | ||||
40619 | 42,00 € | 923-122-1190/2014 | 18.12.2014 | IMPA Bratislava, a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 0035731851 | Faktúra | ||||
40620 | 20 000,00 € | 211-25-1599/2008 | 19.12.2014 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | ||||
40621 | 1 194,00 € | zo dňa 29.02.2008 | 19.12.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | ||||
40616 | 238,27 € | Zml. z 2.1.2002 | 18.12.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Pribinova 2, Bratislava | 151866 | Faktúra | ||||
40544 | odmena za právne služby | 1 194,00 € | 29.02.2008. d.č. 1 | 20.11.2014 | Advokátska kancelária Gritters | Hattalova 12/B, Bratislava - | 36856941 | Faktúra | |||
40545 | prevádzkové náklady Košice | 75,73 € | 02.01.2002 | 20.11.2014 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Pribinova 2, Bratislava | 151866 | Faktúra | |||
40546 | elektornický podpis | 20,00 € | 136-112/2014 | 21.11.2014 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
40547 | technické a servisné služby | 22 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 21.11.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40548 | pohonné hmoty | 2 666,94 € | SN-SSN-56100-02 | 21.11.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40549 | mesačná kontrola EPS 11/14 | 50,18 € | 0705/1.6.2005 | 21.11.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
40622 | farba do tlačiarne | 96,00 € | 160-112/2014 | 22.12.2014 | RICOH Slovakia s.r.o. | Koceľova 9, Bratislava | 31331785 | Faktúra | |||
40623 | poskytnutie technických, komunikačných služieb | 19 200,00 € | 35707003 d.č.1,2 | 22.12.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | |||
40624 | pohonné hmoty | 1 426,17 € | SN-SSN-56100-02 | 22.12.2014 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
40625 | kancelársky papier | 417,60 € | 161-112/2014 | 22.12.2014 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra |