| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 40626 |
|
513,06 € |
|
162-112/2014 |
23.12.2014 |
Alza.cz, a.s. |
Jateční 33a, Praha 7 |
27082440 |
|
|
Faktúra |
| 40617 |
|
35 572,45 € |
923-122-1190/2014 |
|
18.12.2014 |
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. |
Sabinovská 6, Bratislava |
31347215 |
|
|
Faktúra |
| 40627 |
|
998,50 € |
|
162-112/2014 |
29.12.2014 |
Tibor Katulinec |
Bulharská 16, Bratislava |
33824720 |
|
|
Faktúra |
| 40628 |
|
8 400,00 € |
|
|
29.12.2014 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
| 40629 |
|
492,00 € |
|
|
29.12.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíkova 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| 40631 |
|
750,37 € |
|
|
07.01.2015 |
T Com, Slovak Telekom |
Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 40639 |
|
744,00 € |
|
|
05.01.2015 |
JASTAR+, s.r.o. |
Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš |
36431800 |
|
|
Faktúra |
| 40640 |
|
360,10 € |
|
|
31.12.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 40632 |
|
67,56 € |
|
|
02.01.2015 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 50001 |
|
50,70 € |
|
|
07.01.2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 50003 |
|
319,64 € |
98900379/S |
|
05.01.2015 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 40638 |
|
128,22 € |
|
|
05.01.2015 |
REIN - JUDr.Anton Bukna |
Mierová 1970/21, Dolný Kubín |
14166445 |
|
|
Faktúra |
| 40641 |
|
2 812,32 € |
908-112-118/2014 |
|
08.01.2015 |
JMK TREND s.r.o. |
Študentská 1442, Snina |
31661025 |
|
|
Faktúra |
| 40635 |
|
11,15 € |
|
|
05.01.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 40636 |
|
216,76 € |
|
|
05.01.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50002 |
|
24,20 € |
|
|
07.01.2015 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 40643 |
|
432,00 € |
|
|
12.01.2015 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
| 40644 |
|
27,79 € |
|
|
12.01.2015 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 40648 |
|
146,84 € |
|
|
12.01.2015 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
| 40649 |
|
241,58 € |
25019/2010 |
|
12.01.2015 |
OZETA NEO, a.s. |
Veľkomoravská 9, Trenčín |
36329843 |
|
|
Faktúra |
| 40633 |
|
11,06 € |
|
|
05.01.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 40634 |
|
71,88 € |
|
|
05.01.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 40645 |
|
152,99 € |
24976/2010 |
|
12.01.2015 |
OZETA NEO, a.s. |
Veľkomoravská 9, Trenčín |
36329843 |
|
|
Faktúra |
| 40646 |
|
514,29 € |
|
|
12.01.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| 40647 |
|
259,20 € |
|
|
12.01.2015 |
Geodézia Žilina a.s. |
Hollého 7, Žilina |
36859010 |
|
|
Faktúra |
| 50006 |
|
630,50 € |
|
|
12.01.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 40651 |
|
1 687,07 € |
|
|
14.01.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 40650 |
|
139,32 € |
H35706071 |
|
14.01.2015 |
Slovanet |
Zahradnícka 151, Bratislava - |
35765143 |
|
|
Faktúra |
| 40654 |
|
53,78 € |
SZ1700121 |
|
19.01.2015 |
OLO, Odvoz a likvidácia odpadu |
Ivánska cesta 22, Bratislava - |
00681300 |
|
|
Faktúra |
| 40655 |
|
1 194,00 € |
|
|
19.01.2015 |
Advokátska kancelária Gritters |
Hattalova 12/B, Bratislava - |
36856941 |
|
|
Faktúra |
