Faktúry
Počet záznamov: 7638
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40658 | 48,86 € | OP1310 | 19.01.2015 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 40659 | 2 815,93 € | 19.01.2015 | Stredoslovenská energetika, | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||||
| 40630 | 149,04 € | 07.01.2015 | T Com, Slovak Telekom | Bajkálska 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| 50008 | 1 907,99 € | 35707003 | 14.01.2015 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | ||||
| 50009 | 11,56 € | A990321724 | 14.01.2015 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava - | 35765143 | Faktúra | ||||
| 40652 | 180,46 € | 92/08 | 15.01.2015 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | ||||
| 40653 | 375,86 € | 621490 | 15.01.2015 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | ||||
| 50010 | 115,00 € | 19.01.2015 | Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, Partizánske | 34059105 | Faktúra | |||||
| 50011 | 33,52 € | 011/15 | 20.01.2015 | Jozef Bartuš -TULANA TIME | Šoltésovej 1695/214, Považská Bystrica | 30181526 | Faktúra | ||||
| 40656 | -225,79 € | 19.01.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||||
| 40657 | -0,67 € | 19.01.2015 | Stredoslovenská energetika, | Ulica republiky 5, Žilina | 36403008 | Faktúra | |||||
| 50017 | -941,07 € | 6300144751 | 22.01.2015 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | ||||
| 50004 | 10 079,39 € | 189-122-456/2013 | 08.01.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 40642 | 165,07 € | 5611862793 | 09.01.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | ||||
| 50007 | 2 660,96 € | 189-122-456/2013 | 12.01.2015 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | ||||
| 50013 | 162,89 € | 971277-ZoP | 21.01.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, Košice | 36570460 | Faktúra | ||||
| 50014 | servis a funkčná skúška EZS Prešov | 187,85 € | 2003/181 | 22.01.2015 | Ján Časár - All Security Group. | Voljanského 1636/16, Zvolen | 34323112 | Faktúra | |||
| 50016 | 801,00 € | 6300144751 | 22.01.2015 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | ||||
| 50019 | 246,00 € | 0705 | 27.01.2015 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | ||||
| 50012 | 271,94 € | PZ00024967/24.5.2004 | 21.01.2015 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 50018 | 748,56 € | TP20401 | 27.01.2015 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||||
| 50021 | prevádzkové náklady Žilina (el. energie, služby vrátnice) | 159,52 € | 92/08 z 1.7.2008 | 02.02.2015 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 50023 | 941,50 € | 007-112/2015 | 04.02.2015 | DREVONA GROUP s. r. o. | Výhonská 1, Bratislava III | 45895856 | Faktúra | ||||
| 50028 | upratovacie práce CERS L.Mikuláš | 744,00 € | 5.8.2010 | 06.02.2015 | JASTAR+, s.r.o. | Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš | 36431800 | Faktúra | |||
| 50015 | 1 038,53 € | SN-SSN-56100-02 | 22.01.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | ||||
| 50020 | servis výťahov za 1/2015 | 67,56 € | 23200 | 02.02.2015 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 50022 | prenájom nebyt. priestorov v lokalitách: SHMÚ Gánovce, Liesek, Jasl.Bohunice, Košice | 298,20 € | 237-112-748/2012 | 04.02.2015 | Slov.hydrometeorologický ústav | Jeséniová 17, Bratislava - | 00156884 | Faktúra | |||
| 50025 | 514,90 € | Z696/24.5.2004 | 04.02.2015 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||||
| 50026 | separovaný opdad | 49,80 € | SZ91700121/21.8.2007 | 05.02.2015 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 50027 | mesačný poplatok MOI mini 27.1.-26.2.2015 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 06.02.2015 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra |