Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
50101 |
|
1 595,61 € |
93003422/21.6.2010 |
|
13.03.2015 |
Stredoslovenská energetika, |
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
36403008 |
|
|
Faktúra |
50099 |
|
267,25 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.03.2015 |
Slovanet |
Zahradnícka 151, Bratislava - |
35765143 |
|
|
Faktúra |
50100 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
11.03.2015 |
Slovanet |
Zahradnícka 151, Bratislava - |
35765143 |
|
|
Faktúra |
50097 |
|
-294,06 € |
621490/12.9.2008 |
|
11.03.2015 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
50107 |
|
50,18 € |
|
|
16.03.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
50068 |
|
12 537,00 € |
11-122-183/2015 |
|
03.03.2015 |
Bentley Systems International Limited |
Upper Hatch Street 2, Dublin |
0 |
|
|
Faktúra |
50092 |
|
151,49 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
50098 |
|
31,20 € |
92/2008 |
|
11.03.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
50102 |
|
21 480,00 € |
|
018-112/2015 |
13.03.2015 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
Trnavská cesta 13, Bratislava III |
35897678 |
|
|
Faktúra |
50108 |
|
1 194,00 € |
zo dňa 18.12.2014 |
|
17.03.2015 |
Advokátska kancelária Gritters |
Hattalova 12/B, Bratislava - |
36856941 |
|
|
Faktúra |
50109 |
|
4 200,00 € |
35707003 D.č. 1,2 |
|
18.03.2015 |
Slovanet |
Zahradnícka 151, Bratislava - |
35765143 |
|
|
Faktúra |
50103 |
|
82,80 € |
027-112/2015 |
|
12.03.2015 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
50106 |
|
-1 386,78 € |
|
|
16.03.2015 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
50096 |
|
82,80 € |
|
026-112/2015 |
11.03.2015 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
50104 |
|
47,46 € |
zo dňa 02.01.2002 |
|
16.03.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
50105 |
|
36,58 € |
|
014/112/2015 |
16.03.2015 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 |
|
|
Faktúra |
50114 |
|
23 940,00 € |
|
020-112/2015 |
20.03.2015 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
50113 |
|
181,00 € |
|
|
23.03.2015 |
St.Pölten Tourismus, Incoming Reisebüro&Convention Bureau |
Rathausplatz 1, St.Pölten |
62750856 |
|
|
Faktúra |
50110 |
|
360,10 € |
1100000564 |
|
20.03.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
50111 |
|
647,58 € |
7710001632 |
|
20.03.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
50067 |
|
9 407,42 € |
189-122-456/2013 |
022-112/2015 |
03.03.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
50076 |
|
860,84 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
06.03.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
50084 |
|
3 161,57 € |
189-122-456/2013 |
02/04/2015 |
09.03.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
50115 |
|
341,84 € |
2.1.2002 |
|
23.03.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
50116 |
|
99,72 € |
|
028-112/2015 |
23.03.2015 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
50117 |
|
696,54 € |
TP20401 |
|
27.03.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
50118 |
|
997,92 € |
|
029-112/2015 |
27.03.2015 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
50119 |
|
350,00 € |
97-112-206/2012 |
|
30.03.2015 |
MACE.RT-Eva Macejáková |
Lipského 2, Bratislava IV |
32152205 |
|
|
Faktúra |
50122 |
|
120,02 € |
|
025-112/2015 |
01.04.2015 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 |
|
|
Faktúra |
50131 |
|
744,00 € |
5.8.2010 |
|
07.04.2015 |
JASTAR+, s.r.o. |
Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš |
36431800 |
|
|
Faktúra |