Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7634
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
50168 -207,86 € 2/606/2002 20.04.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50126 154,26 € TP20401/4.5.1996 07.04.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50155 274,08 € 034-112/2015 15.04.2015 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
50159 954,24 € 035-112/2015 16.04.2015 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
50148 -24,71 € 621490/12.9.2008 13.04.2015 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
50162 959,04 € 93003422/21.6.2010 17.04.2015 Stredoslovenská energetika, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 36403008 Faktúra
50163 115,00 € 03/21/2006 17.04.2015 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, Partizánske 34059105 Faktúra
50169 1 254,82 € 1.7.2002 21.04.2015 GB IMMO,a.s. Pekná cesta 15, Bratislava III 36666572 Faktúra
70175 12,58 € Z20164338 18.04.2017 T Com, Slovak Telekom Bajkálska 28, Bratislava 35763469 Faktúra
50123 10 079,39 € 189-122-456/2013 031-112/2015 01.04.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50129 3 050,70 € 189-122-456/2013 033-112/2015 07.04.2015 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 Faktúra
50142 1 009,20 € SN-SSN-56100-02 09.04.2015 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
50160 298,20 € 237-112-748/2012 16.04.2015 Slov.hydrometeorologický ústav Jeséniová 17, Bratislava - 00156884 Faktúra
50161 295,23 € 1331338 16.04.2015 Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 31322051 Faktúra
50167 558,74 € 28-112-466/2015 037-112/2015 20.04.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50174 131,06 € 047-112/2015 22.04.2015 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
50170 186,89 € 971277-ZoP/2.1.2008 21.04.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
50171 1 058,95 € Z20154129_Z 21.04.2015 Drogéria u kovára s.r.o. Kuklovská 2, Bratislava IV 45641242 Faktúra
50172 1 195,56 € 024-112/2015 21.04.2015 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
50175 47,46 € 2.1.2002 24.04.2015 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
50176 968,29 € 28-112-466/2015 043-112/2015 27.04.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50177 1 520,40 € 28-112-466/2015 044-112/2015 27.04.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50178 717,39 € TP20401/4.5.1996 28.04.2015 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
50179 316,70 € 28-112-466/2015 045-112/2015 28.04.2015 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Faktúra
50180 770,40 € 040-112/2015 29.04.2015 Grex SK, s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka 44015682 Faktúra
50181 1 194,00 € 041-112/2015 30.04.2015 ALTRON SK a.s. Galvániho 15C, Bratislava 31354521 Faktúra
50186 744,00 € 5.8.2010 06.05.2015 JASTAR+, s.r.o. Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš 36431800 Faktúra
50165 1 308,24 € výmer 162512/2015 20.03.2015 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
50156 74,11 € 1602712015 10.04.2015 Mesto Žilina Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina 00321796 Faktúra
50157 112,78 € 0020632 15.04.2015 Mesto Liptovský Mikuláš - mestský úrad Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 315524 Faktúra
« 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »