| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50216 |
|
27,34 € |
207-122-525/2013 |
|
15.05.2015 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 50217 |
|
70,78 € |
Z696/24.5.2015 |
|
18.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50218 |
|
213,44 € |
Z696/24.5.2015 |
|
18.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50219 |
|
11,06 € |
Z696/24.5.2015 |
|
18.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50182 |
|
9 407,42 € |
189-122-456/2013 |
052-112/2015 |
05.05.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 50200 |
|
2 761,75 € |
189-122-456/2013 |
058-112/2015 |
12.05.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 50203 |
|
1 828,61 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
12.05.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50221 |
|
24,90 € |
|
061-112/2015 |
20.05.2015 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 50223 |
|
22 920,00 € |
|
050-112/2015 |
20.05.2015 |
DWC Slovakia a.s. |
Mlynská nivy 71, Bratislava |
35918501 |
|
|
Faktúra |
| 50220 |
|
12,36 € |
|
014-112/2015 |
18.05.2015 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš |
36672441 |
|
|
Faktúra |
| 50225 |
|
47,46 € |
2.1.2002 |
|
22.05.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50229 |
|
149,19 € |
2.12002 |
|
25.05.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50230 |
|
292,38 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
25.05.2015 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 50238 |
|
21,60 € |
35707003/22.01.2007 |
|
03.06.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50228 |
|
129,60 € |
|
039-112/2015 |
26.05.2015 |
Ing. Rastislav Trhan - SANEKO |
Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V |
40576841 |
|
|
Faktúra |
| 50232 |
|
694,23 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
27.05.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50233 |
|
240,00 € |
|
21.4.2015 |
27.05.2015 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
J. Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves |
35859857 |
|
|
Faktúra |
| 50234 |
|
1 654,73 € |
28-112/466/2015 |
057-112/2015 |
29.05.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50235 |
|
801,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.06.2015 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 50237 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
01.06.2015 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 50242 |
|
744,00 € |
z 5.8.2010 |
|
04.06.2015 |
JASTAR+, s.r.o. |
Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš |
36431800 |
|
|
Faktúra |
| 50243 |
|
50,18 € |
z 1.6.2005 |
|
04.06.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 50239 |
|
990,00 € |
|
059-112/2015 |
03.06.2015 |
Alberding GmbH |
Schmiedestrase 2, Wildau |
0 |
|
|
Faktúra |
| 50240 |
|
128,22 € |
z 1.3.2003 |
|
04.06.2015 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 50241 |
|
68,64 € |
|
063-112/2015 |
04.06.2015 |
BTS-PO s.r.o. |
Rumanova 22, Prešov |
36491501 |
|
|
Faktúra |
| 50246 |
|
2 624,83 € |
47-122/699/2015 |
|
05.06.2015 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 50258 |
|
700,00 € |
|
064-112/2015 |
08.06.2015 |
Ing. Ivan Kmeť |
Starohorská 43, Banská Bystrica |
17804442 |
|
|
Faktúra |
| 50245 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
05.06.2015 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 50257 |
|
146,84 € |
|
007-112/2014 |
08.06.2015 |
Messer Tatragas |
Chalupkova 9, Bratislava - |
685852 |
|
|
Faktúra |
| 50263 |
|
480,00 € |
675-122-125/2014 |
|
10.06.2015 |
Claro, s.r.o. |
Astronomická 11, Bratislava |
46730052 |
|
|
Faktúra |
