| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50224 |
|
2 419,84 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.05.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 50226 |
|
20 280,00 € |
932-122-1456/2014 |
|
22.05.2015 |
Descon,a.s. |
Mlynské nivy 71, Bratislava |
35845716 |
|
|
Faktúra |
| 50227 |
|
206,88 € |
|
046-112/2015 |
25.05.2015 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| 50231 |
|
-213,88 € |
|
|
25.05.2015 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 50244 |
|
1 310,64 € |
|
066-112/2015 |
05.06.2015 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
|
|
Faktúra |
| 50250 |
|
374,47 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
08.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50251 |
|
73,00 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
08.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50252 |
|
220,08 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
08.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50253 |
|
11,06 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
08.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50254 |
|
74,21 € |
621490/12.9.2008 |
|
08.06.2015 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 50260 |
|
401,92 € |
130292998/1.2.2010 |
|
09.06.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 50261 |
|
43,20 € |
|
068-112/2015 |
11.06.2015 |
LAFRE s.r.o. |
Exnárova 16, Bratislava - Ružinov |
44972067 |
|
|
Faktúra |
| 50262 |
|
50,18 € |
0705/1.6.2005 |
|
10.06.2015 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 50248 |
|
514,29 € |
300423/4.3.2004 |
|
05.06.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Primaciálne námestie 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| 50264 |
|
1 907,99 € |
205-32-3348/2007 |
|
12.06.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50265 |
|
191,46 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
12.06.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50266 |
|
27,53 € |
207-122-525/2013 |
|
12.06.2015 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 50267 |
|
11,15 € |
PZ00024967 |
|
15.06.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 50269 |
|
9 000,00 € |
35707003 D.č. 1,2 |
|
17.06.2015 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 50270 |
|
1 194,00 € |
933-122-1471/2014 |
|
18.06.2015 |
Advokátska kancelária Gritters |
Hattalova 12/B, Bratislava - |
36856941 |
|
|
Faktúra |
| 50256 |
|
198,17 € |
z 2.1.2002 |
|
08.06.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50259 |
|
151,76 € |
TP20401/4.5.1996 |
|
09.06.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 50236 |
|
8 399,50 € |
|
065-112/2015 |
01.06.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 50247 |
|
24,90 € |
|
061-112/2015 |
05.06.2015 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 50272 |
|
47,46 € |
2.12002 |
|
18.06.2015 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 50271 |
|
647,58 € |
7710001632 |
|
18.06.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 50274 |
|
360,10 € |
110000564 |
|
19.06.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 50273 |
|
23 628,00 € |
Z201510507_Z |
|
19.06.2015 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 50276 |
|
103,51 € |
0023922015 |
|
23.06.2015 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 50249 |
|
2 419,06 € |
|
067-112/2015 |
08.06.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
