Faktúry
Počet záznamov: 4941
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70571 | 28 834,00 € | Z201750894_Z | 21.11.2017 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
70576 | 28 834,00 € | Z201750894_Z | 21.11.2017 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
70650 | 28 840,00 € | Z201763523_Z | 19.12.2017 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
70651 | 28 840,00 € | Z201763523_Z | 19.12.2017 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
80412 | 594,88 € | 108-112/2018 | 08.08.2018 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
90300 | 330,00 € | 03.06.2019 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | |||||
90336 | 380,15 € | 090-122/2019 | 17.06.2019 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
20026 | 28,73 € | 014-122/2020 | 24.01.2020 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa | 17329477 | Faktúra | ||||
90665 | 54 108,00 € | Z201935110_Z | 27.11.2019 | AUTOCONT s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
60603 | 33 229,00 € | Z201644325_2 | 20.12.2016 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
60604 | 3 232,46 € | 176-112/2016 | 20.12.2016 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
60605 | 5 984,40 € | 174-112/2016 | 20.12.2016 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
70067 | 5 876,40 € | 006-112/2017 | 22.02.2017 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
70099 | 2 577,60 € | 020-112/2017 | 13.03.2017 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
70490 | 48 780,00 € | Z201741720_Z | 13.10.2017 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava V | 36396222 | Faktúra | ||||
60166 | 1 186,18 € | 046-112/2016 | 29.04.2016 | Autoservis Jankovič, s.r.o. | Pažitná 18, Stupava | 46084231 | Faktúra | ||||
60215 | 1 197,60 € | 064-112/2016 | 01.06.2016 | Autoservis Jankovič, s.r.o. | Pažitná 18, Stupava | 46084231 | Faktúra | ||||
70226 | 988,57 € | 053-112/2017 | 16.05.2017 | Autoservis Jankovič, s.r.o. | Pažitná 18, Stupava | 46084231 | Faktúra | ||||
20306 | 165,00 € | 2405964959 | 094-122/2020 | 27.05.2020 | Autosklo Hornet s.r.o. | Žilinská 774/1, Považská Bystrica | 31600476 | Faktúra | |||
80648 | 549,24 € | 164-112/2018 | 29.11.2018 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | ||||
80649 | 549,24 € | 164-112/2018 | 29.11.2018 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | ||||
90299 | 306,00 € | 073-122/2019 | 04.06.2019 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | ||||
90409 | 641,95 € | 111-122/2019 | 31.07.2019 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | ||||
90410 | 418,37 € | 112-122/2019 | 31.07.2019 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | ||||
90537 | 2 430,74 € | 151-122/2019 | 02.10.2019 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | ||||
20391 | 511,02 € | 111-122/2020 | 15.07.2020 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | ||||
20455 | 527,83 € | 130-122/2020 | 27.08.2020 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | ||||
20581 | 165,00 € | 161-122/2020 | 29.10.2020 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | ||||
50608 | 919,48 € | 11.12.2015 | Autoteam, s.r.o | Hviezdoslavova 167, Stupava | 35819464 | Faktúra | |||||
50032 | oprava mot. vozidla Fabia- BA-698ST | 285,50 € | 010-112/2015 | 09.02.2015 | Autotest Prostějovská | Jilemnického 4, Prešov | 31730388 | Faktúra |