Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3932
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
80604 300,00 € 91-122-184/2018 12.11.2018 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 3
90277 372,00 € 91-122-184/2018 17.05.2019 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 3
90519 300,00 € 91-122-184/2018 23.09.2019 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 3
90570 657,60 € 157-122/2019 10.10.2019 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 3
80356 1 092,00 € 092-112/2018 10.07.2018 Kerti s. r. o. Boldocká cesta 306, Senec 43910882 3
90033 786,08 € 018-122/2019 01.02.2019 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 3
90273 692,08 € 086-122/2019 15.05.2019 Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 , Bratislava 36562939 3
60359 474,48 € 092-112/2016 23.08.2016 TBG Doprastav, a.s. Bratislavská 83, Pezinok 36283801 3
60372 477,06 € 092-112/2016 06.09.2016 TBG Doprastav, a.s. Bratislavská 83, Pezinok 36283801 3
50551 978,18 € 150-115/2015 23.11.2015 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 3
60473 1 459,32 € 136-112/2016 27.10.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 3
60536 1 650,00 € 148-112/2016 25.11.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 3
60548 1 675,00 € 159-112/2016 05.12.2016 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 3
80378 254,64 € 107-112/2018 17.07.2018 Kärcher Slovakia, s.r.o. Bratislavská 31, Nitra 43967663 3
80212 450,00 € 072-112/2018 02.05.2018 Bohuslav Blecha - BOBO VÝROBA REKLAMY Bratislavská 7702/37, Bratislava IV 37028961 3
60428 410,40 € 07.10.2016 DIGIT,s.r.o. Bratislavská 18, Svätý Jur 35765682 3
40373 revízia a oprava hydrantov a hasiacich prístrojov 879,60 € 076-112/2014 20.08.2014 Pyroslovakia s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 3
40492 odborná prehliadka plyn. zariadenia 325,00 € 123-112/2014 20.10.2014 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 3
50477 325,00 € 117-112/2015 14.10.2015 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 3
60458 325,00 € 121-112/2016 20.10.2016 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 3
70518 350,00 € 122-112/2017 27.10.2017 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 3
80535 350,00 € 154-112/2018 15.10.2018 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 3
90513 350,00 € 145-122/2019 19.09.2019 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 3
50612 977,00 € 174-112/2015 14.12.2015 SKS Prešov s.r.o. Budovateľská 3590/22 , Prešov 44783019 3
60102 325,00 € 034-112/2016 22.03.2016 SKS Prešov s.r.o. Budovateľská 3590/22 , Prešov 44783019 3
40490 odborná prehliadka plynovej kotolne 590,40 € 109-112/2014 20.10.2014 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 3
40551 oprava ústredného kúrenia 165,38 € 147-112/2014 25.11.2014 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 3
50492 468,00 € 122-112/2015 26.10.2015 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 3
60464 770,40 € 109-112/2016 20.10.2016 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 3
80495 84,00 € 02.10.2018 Plynospol s.r.o. Budovateľská 22, Prešov 31652816 3