Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3849
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
40252 predplatné mzdového poradcu 77,65 € 12.06.2014 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 3
40253 mesačná kontorla EPS 06/14 50,18 € 0705/1.6.2005 13.06.2014 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 3
40254 vodné a stočné 363,32 € PZ00024967/24.5.2004 13.06.2014 Bratislavská vodár.spoločnosť Prešovská 48, Bratislava - 35850370 3
40255 prevádzkové náklady v budove Žilina 222,91 € 92/08 z 1.7.2008 13.06.2014 GZ REAL Nám.A.Hlilnku 25/30, Považská Bystrica 36859001 3
40256 refundácia-služby s užívaním budovy za 05/14 46,84 € zo dňa 02. 01. 2002 16.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 3
40257 havarijné poistenie 647,58 € 7710001632 16.06.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 3
40258 povinné zmluvné poistenie 403,42 € 1100000564 16.06.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 3
40259 odmena za právne služby 1 194,00 € 29.02.2008 d.č.1 17.06.2014 Advokátska kancelária Gritters Hattalova 12/B, Bratislava - 36856941 3
40260 oprava automobilu 855,00 € 056-112/2014 17.06.2014 Detari Jozef Turen 204, Tureň 12685445 3
40261 poplatok MT 1 076,54 € T-Mobile/21.2.2012 17.06.2014 T-Mobile Slovensko Bajkalská 28, Bratislava 35705019 3
40262 zabezpečenie technických a servisných služieb 11 400,00 € 35707003 d.č.1,2 17.06.2014 Slovanet Zahradnícka 151, Bratislava - 35765143 3
40263 tonery 10 498,92 € 054-112/2014 18.06.2014 PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava 31327681 3
40264 oprava a pretesnenie vodovodného potrubia 249,00 € 048-112/2014 19.06.2014 Tibor Katulinec Bulharská 16, Bratislava 33824720 3
40265 materiál a služby spojené s obst. plotrom 1 583,70 € 807-122-213/2014 19.06.2014 COMSYCO, s. r. o. Nám. Slobody 28, Bratislava I 35795786 3
40266 multifunkčná tlačiareň 10 765,20 € 807-122-213/2014 19.06.2014 COMSYCO, s. r. o. Nám. Slobody 28, Bratislava I 35795786 3
40267 prevádzkové náklady za 4Q/2013 770,96 € zo dňa 02.01.2002 23.06.2014 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 151866 3
40268 pohonné hmoty 2 666,85 € SN-SSN-56100-02 23.06.2014 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 3
40269 letenka 1 627,39 € 059-112/2014 24.06.2014 LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. Tyršovo nábrežie 1, Košice 31680356 3
40270 547,20 € 058-112/2014 26.06.2014 Imrich Bodo Pivničná 89, Senec 32825811 3
40271 27,01 € 060-112/2014 26.06.2014 Antalis, a.s. Mlynské Nivy 73, Bratislava 35699434 3
40274 335,71 € B/2014/136384//19 27.06.2014 Mesto Košice - mestský úrad Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 3
40272 1 200,00 € GKÚ-205-122-499/2013 27.06.2014 Xway Trnavská 59, Bratislava II 35966301 3
40273 206,40 € GKÚ-205-122-499/2013 27.06.2014 Xway Trnavská 59, Bratislava II 35966301 3
40275 81,96 € 034-112/2014 01.07.2014 Advanced s.r.o. Na vinohrady 4, Trenčín 36330299 3
40276 6 719,59 € 063-112/2014 01.07.2014 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava - 31396674 3
40277 poplatok za MT 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.07.2014 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava - Nivy 35697270 3
40278 nájomné za set-top-box 50,70 € 1588813/22.7.2010 02.07.2014 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 3
40279 645,00 € 065-112/2014 03.07.2014 Štefan Máhr Tureň 227, Tureň 11831219 3
40280 servis výťahov 67,56 € 23/2000 03.07.2014 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 3
40281 upratovanie 128,22 € 1.3.2003 d č.1,2,3,4 03.07.2014 REIN - JUDr.Anton Bukna Mierová 1970/21, Dolný Kubín 14166445 3
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »