Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8465
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
2018157 Hygienické potreby 602,64 € 05.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2018158 Kancelárske potreby 7 926,36 € 05.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2018154 Tonery 6 106,46 € 05.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2018155 Hygienické potreby 1 359,58 € 05.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0503/18 novoročenky 304,20 € 2018139 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0504/18 Parker Roller perá 602,64 € 2018157 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0505/18 papier a kancelárske potreby 7 926,36 € 2018158 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0506/18 hygienické potreby 1 200,58 € 2018155 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0507/18 tonery 6 106,47 € 2018154 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0558/18 podložky pod myš 354,00 € 2018119 10.01.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0015/19 multibook 100 ks 207,48 € 2018120 25.01.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
2019035 tonery 2 859,36 € 21.03.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2019036 tonery 54,36 € 21.03.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
DF/0087/19 obaly A4 s potlačou 1 014,00 € 13.03.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
2019043 hygienické a kyncelárske potreby 826,44 € 12.04.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
DF/0132/19 tonery 2 859,36 € 2019035 08.04.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0133/19 pečiatky 54,36 € 2019036 08.04.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0172/19 hygienické a kancelárske potreby 826,44 € 2019043 06.05.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
2019064 Kancelárske a hygienické potreby 2 851,68 € 25.06.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing. Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0251/19 Parker perá, hygienické potreby 2 851,68 € 2019064 09.07.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »