Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8465
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
2019082 Kancelárske potreby 756,47 € 26.09.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing. Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2019083 Hygienické potreby 564,00 € 26.09.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing. Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2019091 Kalendáre diáre 2019 2 444,90 € 14.10.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing. Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0406/19 kancelárske potreby 756,47 € 2019082 04.11.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0407/19 hygienické potreby 564,00 € 2019083 04.11.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
2019117 Umývanie okien 1 743,60 € 19.11.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2019118 Tepovanie 594,00 € 19.11.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2019121 Kancelárske potreby "Guľôčkové perá" 720,00 € 29.11.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2019123 Tonery 4 673,46 € 28.11.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
DF/0470/19 umytie okien v budove ÚGKK 1 743,60 € 2019117 03.12.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0471/19 tepovanie kobercov 594,00 € 2019118 03.12.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
2019122 Kancelárske potreby "Kancelársky papier" 8 118,00 € 05.12.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0481/19 Parker sada+tuhy 20 ks 720,00 € 2019121 05.12.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0504/19 tonery 4 673,43 € 2019123 11.12.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0505/19 kancelársky papier 8 109,60 € 2019122 11.12.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0508/19 kalendáre na rok 2020 2 444,88 € 2019091 12.12.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
2020009 Hygienické potreby 477,60 € 09.01.2020 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0036/20 hygienické potreby 477,60 € 2020009 05.02.2020 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
2020057 Tonery 13 837,20 € 25.05.2020 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing. Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2020063 Kancelárske a hygienické potreby 2 025,55 € 03.06.2020 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Ing. Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »