Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8688
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0378/17 právne služby za 10/2017 208,00 € 43/2016/EO 02.11.2017 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0492/17 právne služby 260,00 € 43/2016/EO 22.12.2017 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0067/18 právne služby za 2/2018 156,00 € 43/2016/EO 08.03.2018 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0137/18 právne služby za 4/2018 156,00 € 43/2016/EO 02.05.2018 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0218/18 právne služby za 6/2018 260,00 € 43/2016/EO 03.07.2018 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0409/18 právne služby za 10/2018 208,00 € 43/2016/EO 05.11.2018 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0472/18 právne služby za 11/2018 104,00 € 43/2016/EO 10.12.2018 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0547/18 právne služby za 12/2018 104,00 € 43/2016/EO 02.01.2019 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0021/19 právne služby za 1/2019 156,00 € 43/2016/EO 01.02.2019 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0166/19 pravne službz za 4/2019 156,00 € 43/2016/EO 03.05.2019 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0432/16 Apple iPhone 7 Plus 3 ks 2 697,01 € 2016144 14.12.2016 WESTech, spol. s r.o. Stará Vajnorská 17, Bratislava III 35796111 Faktúra
2016144 Mobilné telefóny 2 697,01 € 14.12.2016 WESTech, spol. s r.o. Stará Vajnorská 17, Bratislava III 35796111 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
2017058 Mobilné telefóny 859,01 € 05.06.2017 WESTech, spol. s r.o. Stará Vajnorská 17, Bratislava III 35796111 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
DF/0170/17 Apple iPhone 7 Plus 859,01 € 2017058 05.06.2017 WESTech, spol. s r.o. Stará Vajnorská 17, Bratislava III 35796111 Faktúra
2024243 telefóny, tablety a príslušenstvo 14 874,47 € 10.12.2024 WESTech, spol. s r.o. Stará Vajnorská 17, Bratislava III 35796111 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
2018111 Tlačiareň plastových kariet, software a príslušenstvo 4 360,00 € 08.10.2018 Webmaxx Slovakia s.r.o. Družstevný rad 958/10 , Štúrovo 48 076 571 Ing.Pirhala Perúnová Riaditel OESM Objednávka
DF/0424/18 dvojstranná tlačiareň kariet 4 356,36 € 2018111 19.11.2018 Webmaxx Slovakia s.r.o. Družstevný rad 958/10 , Štúrovo 48 076 571 Faktúra
2019007 Tlačiarensky spotrebný materiál 704,40 € 18.01.2019 Webmaxx Slovakia s.r.o. Družstevný rad 958/10 , Štúrovo 48 076 571 Ing. Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0014/19 farbiaca,čistiaca páska do tlačiarne Zebra,PVC karty 704,40 € 2019007 24.01.2019 Webmaxx Slovakia s.r.o. Družstevný rad 958/10 , Štúrovo 48 076 571 Faktúra
DF/0202/20 Zebra licencie 222,00 € 2020064 05.06.2020 Webmaxx Slovakia s.r.o. Družstevný rad 958/10 , Štúrovo 48 076 571 Faktúra
« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »