Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8465
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024072 | zhotovenie časti diela v k.ú. Bašovce podľa rámcovej zmluvy o dielo | 1 698,00 € | 1-800-0002-2024 | 27.03.2024 | SKYMOVE s.r.o. | Kráľovské údolie 20, Bratislava | 51442558 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0084/14 | Zemný plyn-pekná cesta za 04/2014 | 8,00 € | 29/2013/EO | 07.04.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0258/16 | zemný plyn za 9/2016 | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.09.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0222/16 | zemný plyn za 8/2016 | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.08.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0155/16 | zemný plyn za 6/2016 | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.06.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0144/14 | zemný plyn za 6/2014-Pekná cesta | 8,00 € | 29/2013/EO | 06.06.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0189/16 | zemný plyn od 1.7.-31.7.2016-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.07.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0188/16 | zemný plyn od 1.7.-30.9.2016-Čajkovského,Košice | 387,00 € | 44/2013/EO | 04.07.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0202/20 | Zebra licencie | 222,00 € | 2020064 | 05.06.2020 | Webmaxx Slovakia s.r.o. | Družstevný rad 958/10 , Štúrovo | 48 076 571 | Faktúra | |||
| 2020064 | ZEBRA CARDSTUDIO 2.0 ŠTANDARDNÁ, DIGITAL LICENSE | 222,00 € | 03.06.2020 | Webmaxx Slovakia s.r.o. | Družstevný rad 958/10 , Štúrovo | 48 076 571 | Ing. Pirhala Perúnová Miroslava | Riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0131/19 | zdravotná prehliadka zamestnancov | 2 086,80 € | 78/2018/GTSU | 08.04.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| 2021098 | Zdravotná prehliadka zamestnanca | 42,00 € | 27.09.2021 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Ing. Henrich Herceg | Riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0522/20 | zdravotná pracovná služba za 12/2020 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 31.12.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0536/19 | zdravotná pracovná služba za 12/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 30.12.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0013/21 | zdravotná pracovná služba za 1/2021 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 01.02.2021 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| 2021090 | Zdravotná kancelárska stolička | 1 090,00 € | 02.09.2021 | MEDEXO SK s.r.o. | , | 45348987 | Ing. Henrich Herceg | Riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0073/14 | Zbierka zákonov SR, ročník 2014-2.preddavok | 144,00 € | stála objednávka | 02.04.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0083/15 | Zbierka zákonov SR r.2015-2.preddavok | 72,00 € | stála objednávka | 07.04.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0170/15 | Zbierka zákonov SR r.2015 - 3.preddavok | 72,00 € | stála objednávka | 11.06.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0253/15 | Zbierka zákonov r. 2015 - 4. preddavok | 60,00 € | stála objednávka | 28.08.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra |