Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8547
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0516/21 | Z Resolution | 21 690,00 € | 101/2019/OIBKR | 2021047 | 16.12.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0572/21 | Xstream Protection for XGS 107-12 MOS, XGS 107 Security Appliance-EU power cord 2ks | 1 819,20 € | 2021101 | 30.12.2021 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
2023251 | XII. ročník medzinárodného vedeckého sympózia Právo – obchod - ekonomika | 120,00 € | 28.09.2023 | Univerzita P.J. Šafárika, Právnická fakulta | Kováčska 26, Kosice | 00397768 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2017172 | Windows Server licencie, SQL licencie + 36M SA | 12 940,80 € | 19.12.2017 | exe, a.s. | Slávičie údolie 6, Bratislava | 17321450 | Perúnová, Hajdin | riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR | Objednávka | ||
2021133 | Windows server 2022 | 24 213,60 € | 24.11.2021 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2017048 | Windows 10, interná DVD mechanika | 146,16 € | 27.04.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Perúnová, Hajdin | riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR | Objednávka | ||
DF/0132/17 | Windows 10 Profesional, interná DVD mechanika | 146,16 € | 28.04.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
DF/0497/17 | Windovs Server licencie | 12 940,80 € | 2017172 | 27.12.2017 | exe, a.s. | Slávičie údolie 6, Bratislava | 17321450 | Faktúra | |||
DF/0624/22 | WIFI infraštruktúra | 14 425,20 € | 51/2021/OIT | 25.11.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0300/23 | Webová aplikácia pre podpisovanie PDF súborov, update na 2 roky-legislatíva a bezpečnosť | 40 788,00 € | 1-500-0056-2022 | 15.06.2023 | Archimetes, s.r.o. | Košická 905/52A, Bratislava | 51424631 | Faktúra | |||
DF/0538/21 | webkamery, optické myši, napaľovačka, clean IT | 1 630,26 € | 2021158 | 21.12.2021 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
DF/0091/24 | Webaplikačný firewall s load balancerom 2ks | 347 880,00 € | 1-500-0108-2023 | 29.02.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0443/17 | vývoj riešenia pre riad.prístupov k elektron.službám - realizácia | 82 944,00 € | 37/2015/OIBKR | 2017060 | 08.12.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0199/22 | Vývoj a zmena aplikácie VOSK - výpočet konzumácie k.ú. | 3 393,00 € | 2022072 | 12.05.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
DF/0036/14 | vyúčtovanie Zbierky zákonov ročník 2013 | 136,28 € | stála objednávka | 21.02.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DF/0072/20 | vyúčtovanie za el.energiu za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice | -2,72 € | 18-35/2016-CPKE-ON | 26.02.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0270/20 | vyúčtovanie vodné/stočné 1.1.-15.6.2020 a odkanaliz.odp.vôd 1.1.-30.6.2020 | 6,98 € | 122/2019/LPO | 24.07.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0538/20 | vyúčtovanie vodné,stočné od 16.6.-31.12.2020-L.Mikuláš | 3,91 € | 122/2019/LPO | 13.01.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0274/21 | vyúčtovanie vodné 1.1.-15.6.21, stočné 1.1.-30.6.21 -AB L.Mikuláš | 7,15 € | 122/2019/LPO | 05.08.2021 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0017/19 | vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | 142,80 € | 28.01.2019 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra |