Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8547
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0018/19 | vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Pozemkové právo a riziká pri nadobúd.nehnuteľností | 357,60 € | 28.01.2019 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
DF/0071/20 | vyúčtovanie teplo za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice | 9,32 € | 18/035/2016-CPKE-ON | 25.02.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0334/14 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2012 | 7 470,84 € | zmluva o výk. správy | 28.10.2014 | SPRAVKON s.r.o | Konštantínova 6, Prešov | 44871929 | Faktúra | |||
DF/0027/16 | vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov SR ročník 2015 | 104,02 € | 1401 | 08.02.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DF/0297/14 | vyúčtovanie predplatného Poradca 2014 | 29,40 € | stála objednávka | 09.10.2014 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
DF/0431/13 | vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca za rok 2013 | 28,42 € | stála objednávka | 20.01.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DF/0097/15 | vyúčtovanie preddavku na tlač "Knihy o KN..." | 11,00 € | 10/2015/EO | 13.04.2015 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17319498 | Faktúra | |||
DF/0050/14 | Vyúčtovanie predaja kolkových známok za Január 2014 | 4 072,63 € | 216/2013/OIBKR | 05.03.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
DF/0051/14 | Vyúčtovanie predaja kolkových známok za December 2013 | 6 394,09 € | 216/2013/OIBKR | 05.03.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
DF/0339/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 9/2014 | 9 269,46 € | 216/2013/OIBKR | 30.10.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
DF/0267/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 8/2014 | 5 649,63 € | 216/2013/OIBKR | 23.09.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
DF/0244/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 7/2014 | 9 353,23 € | 216/2013/OIBKR | 10.09.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
DF/0168/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 5/2014 | 5 196,94 € | 216/2013/OIBKR | 24.06.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
DF/0143/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 4/2013 | 5 530,62 € | 216/2013/OIBKR | 05.06.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
DF/0111/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 3/2014 | 8 790,67 € | 216/2013/OIBKR | 29.04.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
DF/0065/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 2/2014 | 5 051,88 € | 216/2013/OIBKR | 18.03.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
DF/0372/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 10/2014-reklamácia | 25,63 € | 216/2013/LOIBKR | 21.11.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
DF/0560/19 | vyúčtovanie plynu od 1.8.-31.12.2019-Čajkovského,Košice | -1,58 € | 75/2018/EP | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0151/20 | vyúčtovanie plynu od 1.8.-31.12.2019-Čajkovského, Košice | -46,32 € | 75/2018/EO | 28.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0152/20 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.3.2020-Čajkovského, Košice | -262,99 € | 75/2018/EO | 30.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra |