Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8687
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0019/23 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2022-Gočaltovo | -0,68 € | 16/2019/EO | 16.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0595/21 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2021-Gočaltovo | -37,67 € | 16/2019/EO | 14.01.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0548/20 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2020-Gočaltovo | -4,73 € | 16/2019/EO | 18.01.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0215/17 | vyúčt.popl.-seminár Vlastníctvo bytov a nebyt.priestorov | 166,80 € | 116863 | 07.07.2017 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0339/20 | vyúčt. účast.popl.- seminár Biznis Etiketa | 162,00 € | 21.09.2020 | VIK s.r.o. | Jadrová 19, Bratislava | 36680192 | Faktúra | ||||
| DF/0170/16 | vytvorenie,doplnenie a rozšírenie zost.pre lustráciu | 6 870,74 € | 89/2014/OIBKR | 10.06.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| 2019060 | Vytvorenie zákazníckych zostáv v EIS iSpin so zobrazením QR kódov | 10 898,50 € | 76/2018/EO | 10.06.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Ing.Pirhala Perúnová | Riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 004/2015 | vytvorenie tlačového podkladu rezortného časopisu | 1 000,00 € | 29.01.2015 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0553/23 | Vytvorenie systému pre zber a vyhodnocovanie IS ZBGIS (rozvoj ZBGIS) | 17 424,00 € | 1-500-0023-2022 | 2023172 | 13.10.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| 078/2015 | vytvorenie OGC WMTS služieb pre mapové služby Mapového klienta | 1 200,00 € | 37/2015/OIBKR | 06.11.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| 110/2015 | vytvorenie OGC WMTS služieb pre mapové služby Mapového klienta | 11 724,00 € | 37/2015/OIBKR | 11.12.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| DF/0404/15 | vytvorenie OGC WMTS služieb pre mapové služby Mapového klienta | 1 200,00 € | 37/2015/OIBKR | 078/2015 | 18.12.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0408/15 | vytvorenie OGC WMTS služieb pre mapové služby Mapového klienta | 11 724,00 € | 37/2015/OIBKR | 110/2015 | 18.12.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0231/20 | vytvorenie nových komunikač.rozhr.voči exist.poskyt.,s ohľ na súčas.konzumentov sl.integrač.platformy | 42 480,00 € | 101/2019/OIBKR | 2020040 | 26.06.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| 079/2015 | vytvorenie mapovej cache pre mapové služby Mapového klienta ZB GIS v dlaždicovej schéme | 1 200,00 € | 37/2015/OIBKR | 06.11.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| 107/2015 | vytvorenie mapovej cache pre mapové služby Mapového klienta ZB GIS v dlaždicovej schéme | 9 432,00 € | 37/2015/OIBKR | 11.12.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| DF/0410/15 | vytvorenie mapovej cache pre mapové služby Mapového klienta ZB GIS v dlaždicovej schéme | 9 432,00 € | 37/2015/OIBKR | 107/2015 | 18.12.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0402/15 | vytvorenie mapovej cache pre mapové služby Mapového klienta ZB GIS | 1 200,00 € | 38/2015/OIBKR | 079/2015 | 18.12.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0434/19 | vytankovanie nádrže a prečistenie pal.systému | 100,00 € | 05.11.2019 | Ľubomír Horecký | Čmelíková 3120/9, Bratislava - Ružinov | 40576311 | Faktúra | ||||
| DF/0063/20 | vystavenie oprávnenia pre servis,údržbu, montáž a kontrolu požiarnych dverí-pre Mgr.Udvardy | 240,00 € | 2020026 | 25.02.2020 | LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. | Štefánikova , Koliba 321/32, Svit | 31732615 | Faktúra |