Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0008/22 | Germicidný žiarič 1ks - reklamácia, dobropis k DF/0168/21, FA-2128368 | -592,50 € | 13.01.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | ||||
| DF/0565/18 | plyn od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie-Čajkovského,Košice | -526,80 € | 68/2017/EO | 17.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0022/19 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2018-Čajkovského Košice-preplatok | -332,80 € | 42/2013/EO | 01.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0299/19 | preplatok plyn od 1.1.-31.7.2019-Čajkovského,Košice | -323,05 € | 75/2018/EO | 13.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0591/22 | čiastočné storno k FA 222090403 za 6.9.-30.9.2022-aktual. verzie databáz.prostr.Oracle služba č.5 | -306,44 € | 76/2018/EO | 10.11.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0344/20 | zľava z registračné poplatku - seminár ITAPA 2020 | -300,00 € | 22.09.2020 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0152/20 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.3.2020-Čajkovského, Košice | -262,99 € | 75/2018/EO | 30.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0629/22 | Dobropis k faktúre č. 6220616152, služby správy zariadenia a tech.podpory za 15.10.-31.10.2022 | -204,00 € | 74/2019/OIBKR | 30.11.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0528/23 | Dobropis k faktúre č. 202305075 - kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP | -174,00 € | 55/2022/ROUS | 06.10.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0422/14 | dobropis za telekomunikačné služby | -98,56 € | 139/2014/OIBKR | 17.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0423/14 | dobropis za telekomunikačné služby | -96,52 € | 139/2014/OIBKR | 17.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0362/22 | Dobropis k faktúre č. 7100056392, DF/0185/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0364/22 | Dobropis k faktúre č. 7100058111, DF/0361/22 - telekomunikačné služby za 5/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0366/22 | Dobropis k faktúre č. 7100059685, DF/0307/22 - telekomunikačné služby za 6/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0415/22 | Dobropis k faktúre č. 7100053262, DF/0076/22 - telekomunikačné služby za 2/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0417/22 | Dobropis k faktúre č. 7100054818, DF/0124/22 - telekomunikačné služby za 3/2022 | -95,70 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0457/14 | preplatok- el.energia od 1.1.-31.12.2014-Gočaltovo | -77,93 € | 42/2013/EO | 16.01.2015 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | Faktúra | |||
| DF/0121/17 | dobropis k fa 20170312-toner | -75,26 € | 2017038 | 18.04.2017 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0344/22 | Storno faktúry DF/0241/22, v.s. 662022 - prevádzkové náklady za obdobie 1.4.-12.12.2021 - AB B.Bystrica | -73,32 € | 46/2016/EO | 26.07.2022 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0532/21 | Dobropis k faktúram DF/0377/21 č.8291761709, DF/0446/21 č.8293613501-telek.služby-internet AB Trnava | -61,32 € | 74/2021/OIT | 08.12.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |