Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8484
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0280/20 pracovná zdravotná služba za 7/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 04.08.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0312/20 pracovná zdravotná služba za 8/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 02.09.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0357/20 pracovná zdravotná služba za 9/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 01.10.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0418/20 pracovná zdravotná služba za 10/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 03.11.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0461/20 pracovná zdravotná služba za 11/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 01.12.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0522/20 zdravotná pracovná služba za 12/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 31.12.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0013/21 zdravotná pracovná služba za 1/2021 6,00 € 78/2018/GTSÚ 01.02.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0059/21 pracovná zdravotná služba za 2/2021 6,00 € 78/2018/GTSU 01.03.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0103/21 pracovná zdravotná služba za 3/2021 6,00 € 78/2018/GTSU 06.04.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0154/21 pracovná zdravotná služba za 04/2021 6,00 € 78/2018/GTSU 04.05.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0183/21 pracovná zdravotná služba za 05/2021 6,00 € 78/2018/GTSU 02.06.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0226/21 pracovná zdravotná služba za 06/2021 6,00 € 78/2018/GTSU 01.07.2021 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0329/20 pranie posteľnej bielizne 6,01 € 2020070 10.09.2020 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0360/20 pranie posteľnej bielizne-RZ Ochtiná 6,01 € 2020070 05.10.2020 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0004/14 manipulačný popl.za výmenu stravných lístkov 6,22 € 2/2013/EO 20.01.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0067/23 oprava za nájom 1/2023 k faktúre č. 51013223, DF/0009/23 - kanc.pries. Trnava 6,24 € 32/2021/EO 10.02.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0319/14 prevádzkové náklady za 9/2014-el.energia-kolkomat 6,37 € 86/2014/EO 20.10.2014 Okresný súd Skalica námestie Slobody 15, Skalica 45014817 Faktúra
DF/0277/14 prevádzkové náklady-kolkomat el. energia za 8/2014 6,51 € 86/2014/EO 25.09.2014 Okresný súd Skalica námestie Slobody 15, Skalica 45014817 Faktúra
DF/0267/22 telekomunikačné služby za 5/2022 - VÚGK 6,60 € 91/2021/EO 17.06.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0641/23 nedoplatok na el.energii za 3.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice 6,78 € CPZAON2017/006706002 23.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »