Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8465
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/2015 | ubytovanie na deň 24.09.2015 | 992,00 € | 18.09.2015 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0259/15 | oprava poruchy na vonkajšej klimatizácii | 1 674,00 € | 054/2015 | 02.09.2015 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0271/15 | obedy na 3.9.2015 | 43,30 € | 056/2015 | 11.09.2015 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Faktúra | |||
| DF/0129/17 | statický posudok-AB Pekná cesta | 1 200,00 € | 2017046 | 27.04.2017 | PERFEKT PROJEKT s.r.o. | Gazdovský rad 46/9, Šamorín | 50430262 | Faktúra | |||
| DF/0120/17 | toner | 130,36 € | 2017038 | 18.04.2017 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| 2017047 | Tonery | 130,36 € | 13.04.2017 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2017046 | Statický posudok | 1 200,00 € | 13.04.2017 | PERFEKT PROJEKT s.r.o. | Gazdovský rad 46/9, Šamorín | 50430262 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0279/15 | predplatné časopisu PROFIT od 10/2015-09/2016 | 22,10 € | stála objednávka | 22.09.2015 | News and Media Holding a.s. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47256281 | Faktúra | |||
| 062/2015 | kalendáre, diáre na rok 2016 | 1 199,27 € | 12.10.2015 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0284/15 | prevádzkové náklady za garáž za rok 2015 | 80,00 € | 01.10.2015 | SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ | Pionierska 10, Bratislava III | 42170311 | Faktúra | ||||
| DF/0283/15 | odstránenie buriny,náletových drevín,odvoz a likvidácia | 222,00 € | 059/2015 | 30.09.2015 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0294/15 | prenájom priestorov ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 | 720,00 € | 060/2015 | 05.10.2015 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0295/15 | ubytovanie ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 | 992,00 € | 061/2015 | 06.10.2015 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| 065/2015 | diagnostika poruchy tlačiarne | 100,00 € | 15.10.2015 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 066/2015 | certifikácia analyzátora dychu | 198,90 € | 21.10.2015 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0314/15 | diagnostika poruchy tlačiarne Konica Minolta | 80,40 € | 065/2015 | 22.10.2015 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | Faktúra | |||
| 070/2015 | väzba GaKO | 210,00 € | 03.11.2015 | Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. | Mesačná 8, Bratislava | 44783761 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 071/2015 | výmena žalúzií | 99,90 € | 03.11.2015 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 072/2015 | odborná literatúra | 363,88 € | 03.11.2015 | Katarína Hrdá | Cabaj 897, Cabaj - Čápor | 44711905 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 074/2015 | odborná literatúra | 35,10 € | 06.11.2015 | Katarína Hrdá | Cabaj 897, Cabaj - Čápor | 44711905 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka |