Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8465
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR/10153/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Rudnianská Lehota | 5 477,76 € | 28/2010 | 09.06.2014 | Geodetická kancelária URBAN-LAUKO | Narcisová 2, Levice | 34282181 | Faktúra | |||
| DFR/10142/14 | ROEP III.etapa - k.ú. Horný Tisovník | 9 282,00 € | 2VS-4/2009 | 03.06.2014 | Marta Filipová-súkromná geodetická kancelária | Vinohradnícka 190/33, Čebovce | 14237016 | Faktúra | |||
| DF/0152/14 | prevádzkové náklady za 1.kv.2014 AB Michalovce | 108,44 € | 2011/01 | 11.06.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0153/14 | prevádzkové náklady za 2.kv.2014 AB Michalovce | 108,44 € | 2011/01 | 11.06.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0131/14 | znalecký posudok č.118/2014 | 5 145,04 € | 008/2014 | 22.05.2014 | Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline | Ul. 1. mája 32, Žilina | 45739757 | Faktúra | |||
| DF/0159/14 | školenie vodičov 208/2009 | 255,00 € | 025/2014 | 16.06.2014 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0139/14 | voda z povrchového odtoku za 19.2.-23.5.2014-Košice,Čajkovského | 41,09 € | 213/2013/EO | 30.05.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0146/14 | telekomunikačné služby za 5/2014 | 34,69 € | 1012495201 | 09.06.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0150/14 | monitorovanie EZS za 5/2014 | 139,42 € | 2018/2010 | 10.06.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0154/14 | VTS Geodézia za 5/2014 | 313,32 € | 45/2012/OI | 12.06.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0155/14 | aktualizované verzie Oracle za 6/2014 | 399,89 € | SPIN-3-2009-036 | 13.06.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0156/14 | školenie vodičov 208/2009 | 15,00 € | 034/2014 | 13.06.2014 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0157/14 | systémová podpora za 6/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 12.06.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0158/14 | ročné aktualizačné poplatky (RAP) za 6/2014 | 1 605,49 € | SPIN-3-2009-036 | 12.06.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0165/14 | PHM od 1.6.-15.6.2014 | 226,37 € | 903667 | 20.06.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0134/14 | aktualizované verzie Oracle za 5/2014 | 399,89 € | SPIN-3-2009-036 | 16.06.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0140/14 | strážna služba za 5/2014 | 1 879,34 € | 22/2014/EO | 02.06.2014 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava V | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0141/14 | upratovacie a čistiace práce za 5/2014 | 890,00 € | 132/2013/OE | 02.06.2014 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
| DF/0143/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 4/2013 | 5 530,62 € | 216/2013/OIBKR | 05.06.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0147/14 | aktualizácia programu ASPI za rok 2014 | 6 452,93 € | Z-024/2014 | 09.06.2014 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra |