Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8422
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR/10164/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Okoč | 8 848,80 € | 23/2011 | 26.06.2014 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DFR/10165/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Opatovský Sokolec | 2 437,20 € | 24/2011 | 26.06.2014 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DFR/10166/14 | ROEP I.etapa - k.ú. Farná | 4 620,00 € | 14/2012/ROEP | 30.06.2014 | GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. | SNP 7, Bánovce nad Bebravou | 34134298 | Faktúra | |||
| DFR/10167/14 | ROEP IV.etapa - k.ú. Vyšný Kazimír | 2 331,00 € | 12/2010-ROEP | 02.07.2014 | Ing.Ján Lisoň-Lisonord | Varšavská 3, Košice | 14400413 | Faktúra | |||
| DF/0178/14 | poplatok za registráciu domény od 30.7.2014-29.7.2015 | 43,20 € | 45/2012/OI | 08.07.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0169/14 | sadzba časopisu GaKo 6/2014 | 192,00 € | 7/2013/OGMV | 30.06.2014 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0173/14 | prevádzkové náklady za 3.Q 2014-AB Michalovce | 108,44 € | 2011/01 | 02.07.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0166/14 | integračný konektor pre Ssp-KaPor Fáza1-tech.prev.časť. por.č.1 | 77 460,48 € | 90/2014/OIBKR | 20.06.2014 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0171/14 | upratovacie a čistiace služby za 6/2014 | 890,00 € | 132/2013/OE | 02.08.2014 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
| DF/0172/14 | tematický monitoring médií za 6/2014 | 300,00 € | 131316 | 02.07.2014 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava - Rača | 31319173 | Faktúra | |||
| DF/0174/14 | integračný konektor pre Ssp-KaPor Fáza 2 zúčtovanie a štatistika | 19 365,12 € | 90/2014/OIBKR | 04.07.2014 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0175/14 | kurz anglického jazyka za 6/2014 | 828,00 € | 150/2013/EO | 02.07.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0176/14 | štvrťročná kontrola PS,EZS,PTV,SKV | 636,00 € | 8/2013/OIBKR | 07.07.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
| DF/0177/14 | školenie vodičov 208/2009 | 15,00 € | 07.07.2014 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | ||||
| DF/0179/14 | PHM od 16.6.-30.6.2014 | 743,33 € | 903667 | 08.07.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0180/14 | monitorovanie EZS za 6/2014 | 139,42 € | 2018/2010 | 09.07.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0181/14 | systémová podpora za 7/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 09.07.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0182/14 | telekomunikačné služby za 6/2014 | 33,97 € | 1012495201 | 09.07.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0183/14 | 399,89 € | SPIN-3-2009-036 | 09.07.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | ||||
| DF/0184/14 | ročné aktualizačné poplatky (RAP) za 7/2014 | 1 605,49 € | SPIN-3-2009-036 | 09.07.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra |