Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8422
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0188/14 | plyn od 1.7.-31.7.2014-Pekná cesta | 8,00 € | 29/2013/EO | 11.07.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0189/14 | VTS - Geodézia za 6/2014 | 322,50 € | 45/2012/EO | 14.07.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0193/14 | spiatočná letenka Wien-Kišinov 28.9-1.10.2014 | 957,42 € | 042/2014 | 28.07.2014 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DFR/10156/14 | ROEP III.etapa - k.ú. Višňové | 12 522,60 € | 8/2010 | 10.06.2014 | Geodetická kancelária URBAN-LAUKO | Narcisová 2, Levice | 34282181 | Faktúra | |||
| DF/0170/14 | strážna služba za 6/2014 | 1 848,10 € | 22/2014/EO | 01.07.2014 | DKFB PLUS, s.r.o. | Údernícka 14/A, Bratislava V | 44626975 | Faktúra | |||
| DFR/10168/14 | ROEP III.etapa - k.ú. Valča | 14 234,06 € | 131/2010,dod.č.1-4 | 07.07.2014 | PIPS, s.r.o. | Legionárska 23, Žilina | 36014231 | Faktúra | |||
| DFR/10169/14 | ROEP III.etapa - k.ú.. Nová Bystrica | 63 420,89 € | 148/2010 | 08.07.2014 | GEODET - AT, s.r.o. | Skalite 1388, Skalité | 44677987 | Faktúra | |||
| DFR/10170/14 | ROEP IV.etapa - k.ú.. Kapince | 1 584,00 € | R/26/2011 | 08.07.2014 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
| DF/0187/14 | databázový server Oracla Exadata | 1 492 138,80 € | 110/2014/OIBKR | 09.07.2014 | eGroup Solutions, a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 44989709 | Faktúra | |||
| DFR/10174/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Turčiansky Peter | 1 086,12 € | 152/2010 | 16.07.2014 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0190/14 | energie, služby za 6/2014 | 3 286,01 € | 37/06 | 16.07.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0191/14 | poplatky za mobilné telefóny od 8.6.-7.7.2014 | 277,71 € | 19/2012/EO | 18.07.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Eisteinova 24, Bratislava | 35848863 | Faktúra | |||
| DFR/10175/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Turčianska Štiavnička | 16 666,61 € | R-109-15/1996 | 17.07.2014 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0198/14 | skartovač REXEL AUTO | 262,80 € | 039/2014 | 18.07.2014 | Lyreco CE, SE | Na Pántoch 18, Bratislava - Nové Mesto | 35958120 | Faktúra | |||
| DF/0196/14 | vodné,stočné, energie za 4.Q 2013 AB Košice | 132,28 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 17.07.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0197/14 | prevádzkové náklady za 2.Q 2014-chata Tatranská Štrba | 2 185,72 € | doh.o spr.a už.RCH | 18.07.2014 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | |||
| DF/0202/14 | elektrická a tepelná energia za 1.Q 2014 AB Košice | 125,42 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 25.07.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DFR/10160/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Nižná | 23 049,37 € | 117/2010 | 18.06.2014 | Ing. Marián Bulla | Medvedzie 132, Tvrdošín | 14171724 | Faktúra | |||
| DF/0185/14 | servisná podpora KaPor za 6/2014 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 10.07.2014 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0186/14 | prenájom nebytových priestorov | 200,00 € | 44/2012/EO | 10.07.2014 | KANVOD spol. s.r.o. | Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce | 36526231 | Faktúra |