Faktúry
Počet záznamov: 6670
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0036/20 | hygienické potreby | 477,60 € | 2020009 | 05.02.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0036/21 | expertné služby v oblasti IT | 6 960,00 € | 80/2020/PP | 2021001 | 09.02.2021 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0036/22 | telekomunikačné služby 2/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 09.02.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0036/23 | servis vozidla, STK+EK - Škoda Fabia, BL384DH | 282,27 € | 23/2021/EO | 02.02.2023 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0036/24 | norma STN ISO 17123-8:2021 | 18,33 € | 2024018 | 01.02.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0037/14 | PHM od 1.2.-15.2.2014 | 65,31 € | 903667 | 24.02.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava II | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0037/15 | energie,služby a výkon správy za 1/2015 | 4 453,92 € | 37/06 | 25.02.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0037/16 | PR aktivity za 1/2016 | 1 800,00 € | 3/2015/EO | 16.02.2016 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
| DF/0037/17 | kancelárske potreby | 643,20 € | 2017017 | 21.02.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0037/18 | servis Škoda Fabia | 143,63 € | 42/2017/EO | 16.02.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0037/19 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 1/2019 | 519,76 € | 117/2017/OGMV | 06.02.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0037/20 | poplatky za mobilné telefóny za 1/2020 | 169,35 € | 15/2019/OIBKR | 06.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0037/21 | rúška FFP2 150 ks | 108,00 € | 2021007 | 10.02.2021 | Kancelária Shop s.r.o. | Bottová 2899, Komárno - Nová Stráž | 52482065 | Faktúra | |||
| DF/0037/22 | telekomunikačné služby - internet 2/2022 (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 09.02.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0037/23 | čistiace prostriedky | 32,70 € | 03.02.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Galvaniho 6, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0037/24 | telekomunikačné služby - internet 1/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 01.02.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0038/14 | systémová podpora za 2/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 24.02.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0038/15 | 2500 ks stravných poukážok | 10 240,00 € | 009/2015 | 26.02.2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0038/16 | energie, služby a výkon správy za 1/2016 | 4 396,38 € | 37/06 | 16.02.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0038/17 | Goodram USB flash | 1 536,00 € | 2017018 | 21.02.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0038/18 | servis Škoda Octavia | 135,12 € | 42/2017/EO | 16.02.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0038/19 | digitálny model reliéfu - lokalita s označením 17, 1.časť ceny | 32 801,60 € | 39/2018/OGMV | 08.02.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0038/20 | kurz anglického jazyka za 1/2020-zamestnanci | 828,00 € | 115/2019/OU | 2020005 | 06.02.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0038/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2021 | 10,44 € | 4131413401 | 10.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0038/22 | servisná podpora KaPor za 01/2022 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 09.02.2022 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0038/23 | Elektronické stravné lístky | 1 728,80 € | 1-300-0020-2022 | 2023025 | 03.02.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0038/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1,2/2024 - AB L.Mikuláš | 31 218,77 € | 122/2019/LPO | 06.02.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0039/14 | oprava-trvalé svietenie lampy | 90,00 € | 8/2013/OIBKR | 24.02.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
| DF/0039/15 | služby VPS dodatok č.29 | 540 000,00 € | 171/2014/OIBKR | 25.02.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0039/16 | sadzba časopisu GaKo za 2/2016 | 144,00 € | 8/2015/OGMV | 18.02.2016 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra |