Faktúry
Počet záznamov: 6311
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0282/18 | hygienické potreby | 1 353,84 € | 2018077 | 20.08.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0283/18 | kancelárske potreby | 561,36 € | 2018078 | 20.08.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0323/18 | blok s potlačou,obal plast.s cvočkom 200 ks | 676,15 € | 2018085 | 20.09.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0381/18 | bloky A5 s potlačou | 310,00 € | 2018104 | 19.10.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0415/18 | podložky pod myš 85 ks | 1 444,99 € | 2018109 | 08.11.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0437/18 | diáre,kalendáre | 2 252,00 € | 2018108 | 28.11.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0503/18 | novoročenky | 304,20 € | 2018139 | 18.12.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0504/18 | Parker Roller perá | 602,64 € | 2018157 | 18.12.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0505/18 | papier a kancelárske potreby | 7 926,36 € | 2018158 | 18.12.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0506/18 | hygienické potreby | 1 200,58 € | 2018155 | 18.12.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0507/18 | tonery | 6 106,47 € | 2018154 | 18.12.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0558/18 | podložky pod myš | 354,00 € | 2018119 | 10.01.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0015/19 | multibook 100 ks | 207,48 € | 2018120 | 25.01.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0087/19 | obaly A4 s potlačou | 1 014,00 € | 13.03.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||||
| DF/0132/19 | tonery | 2 859,36 € | 2019035 | 08.04.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0133/19 | pečiatky | 54,36 € | 2019036 | 08.04.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0172/19 | hygienické a kancelárske potreby | 826,44 € | 2019043 | 06.05.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0251/19 | Parker perá, hygienické potreby | 2 851,68 € | 2019064 | 09.07.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0406/19 | kancelárske potreby | 756,47 € | 2019082 | 04.11.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0407/19 | hygienické potreby | 564,00 € | 2019083 | 04.11.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0470/19 | umytie okien v budove ÚGKK | 1 743,60 € | 2019117 | 03.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0471/19 | tepovanie kobercov | 594,00 € | 2019118 | 03.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0481/19 | Parker sada+tuhy 20 ks | 720,00 € | 2019121 | 05.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0504/19 | tonery | 4 673,43 € | 2019123 | 11.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0505/19 | kancelársky papier | 8 109,60 € | 2019122 | 11.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0508/19 | kalendáre na rok 2020 | 2 444,88 € | 2019091 | 12.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0036/20 | hygienické potreby | 477,60 € | 2020009 | 05.02.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0233/20 | tonery | 13 837,20 € | 2020057 | 30.06.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0232/20 | kancelárske potreby | 2 025,55 € | 2020063 | 30.06.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0241/20 | tonery | 888,48 € | 2020067 | 02.07.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra |